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控制编号：XXXX-XX-XX 质量体系内部审核报告 编制： 日期：20XX年XX月XX日 批准： 日期：20XX年XX月XX日 XXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年度质量体系内部审核计划表 编号：XXXX-XX 第1页,共1页 审核目的 审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。 评审范围 公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。 评审日期 20XX年XX月XX日～XX日 评审依据 质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则 评 审 工 作 日 程 安 排 日期 时间 工 作 内 容 评审组分工 05月16日 8:30～8:40 8:40～9:00 9:00～9:30 9:30～10:00 10:00～10:20 10:20～10:40 评审组预备会； 1、首次会议； 2、检查实验室有关现场； 3、评审组完善现场评审计划； 4、下达现场评审任务； 5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验； 评审组: 组长：XXX 组员：XXX、XXX XXX:4.1、4.2、4.7、4.8、4.10 XXXX、XX:4.3、4.5、4.6、5.1、5.7、4.11 XXX、XXX：4.4、4.9、5.8、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 05月17日 8:30～9:00 10:00～10:30 10:30～11:30 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～16:30 16:30～16:50 17:00～17:30 1、软、硬件评审组继续进行现场评审； 2、试验人员考核； 3、按评审表评审； 4、软硬件评审组整理资料，并开碰头会； 5、现场试验和软、硬件评审工作补遗； 6、起草评审意见 7、评审组与实验室负责人交换意见 8、末次会议，宣布评审组意见，并在评审报告上签名 评审组长：XXX 20XX年XX月XX日 20XX年度内部审核工作计划 编号：200X-X 第 1 页共 2 页 一、审核目的 为验证实验室管理体系的适应性和有效性，保证实验室的管理体系运行符合《实验室资质认定评审准则》的要求，进行本次内部审核工作。 二、受审核部门 XX试验室、XX试验室、XX业务办公室 三、审核范围 涉及实验室资质认定评审准则的全部要素。 四、审核依据 实验室资质认定评审准则。 实验室《质量手册》、《程序文件》。 五、审核组成员 组长：XXX 组员：XXX XXX 六、工作时间安排 （一）20XX年XX月XX日 8:30----9:00 首次会议 (XXX室主任及相关人员) 9:00----11:00 XX试验室 (XXX、XXX) 11:30---13:00 午 休 13:00---15:30 XX试验室 (XXX、XXX) 15:30---16:00 审核组内部会议 20XX年度内部审核工作计划 编号：200X-X 第 2 页共 2 页 （二）2007年10月19日 8:30----10:00 XXX办公室 (XXX、XXX) 10:00---10:30 审核组内部会议 10:30---11:00 末次会议 编制： 批准： 内部审核组 二0XX年XX月XX日 关于进行2007年度内部审核的通知 编号：200X-X 第1页共1页 公司各部门： 经公司