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文件名称Document：【半成品生产质量问题处理流程】 文件编码 Reference No.: 【ISC/QU-03-02】 版本Version: 【V8.0】 业务类别 Business Category: 【ISC】 生效日期Effective Date：【2003-10-10】 模块属性Attributes of Module ：【质量】 拟制责任人Prepared by: 【田明援】◆ 业务小类 Sub Category of Business【质量问题处理】 文件审核人Reviewer: 【马兴无】◆ 流程责任人 Process Owner：【田明援】 角色 Role：【现场操作人员、电装生产/检验工段长、生产工程师、质量工程师、URB小组、责任部门/人员】 0 定义 序号 描述 定义 1 半成品加工生产质量问题 是指产品生产及储存、运输及使用过程中，因操作、物料、工艺、设备、BOM、设计等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。 2 生产质量问题的关闭 对于偶发的一般质量问题，有了纠正措施并执行后，质量问题即可关闭；对于其他质量问题，有了预防措施，并已执行或计划执行，且其改善效果良好，生产质量问题才可关闭。 3 URB 即UNCOMPETENT REVIEW BOARD的简称，是为了集体协作，调查质量问题根本发生原因、制定预防措施并推动实施、跟踪问题的解决情况并最终关闭质量问题等活动而设立的小组，主要由品质工程师及相关责任部门代表组成。 4 生产工程师 指对生产现场提供技术支持的工程师，如工艺工程师、设备工程师等。生产工程师在处理现场质量问题时需对质量问题给出临时纠正措施。 1 目的 规范生产质量问题的反馈、处理和跟踪程序，使质量问题及时得到处理，并使纠正和预防措施得到落实。 2 KPI指标 无 3 适用范围 流程起点 生产质量问题的发现及反馈 流程终点 生产质量问题的关闭 业务范围 半成品加工生产质量问题的处理，但不仅限于此。 适用范围 半成品加工生产质量问题处理，但不仅限于此。 4 相关文件 无 5 输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程名称 启动输入 电装部生产问题处理清单 生产质量问题现象的详细描述 现场操作人员/其它人员或客户 无 生产质量问题处理单 6 输出 输出名称 内容简述 下游接口及用户 下游接口流程名称 电装部生产问题处理清单 半成品加工生产现场质量问题处理措施的描述 生产/检验工段长或生产工程师 无 生产质量问题处理单 质量问题纠正预防措施的描述 质量工程师 无 7 角色、职责及特殊技能要求 角色名称 职责 特殊技能要求 现场操作人员 发现质量问题并反馈 无 电装生产/检验工段长 质量问题初步确认并判断是否需提交第二处理人处理 无 电装检验工段长 《电装部生产问题处理清单》跟踪关闭 无 生产工程师 制定纠正措施并判断是否需提交URB 要有丰富的现场问题处理经验，能够快速解决现场问题 质量工程师 质量问题确认并对问题进行分级，同时根据进行上报及采用不同处理方式（如停线、URB等）进行处理 要求有极强的协调能力，熟悉相关流程的运作，清楚相关的接口关系。 URB小组 质量问题的根本原因调查及对策制定 无 责任部门/人员 对于质量问题执行处理措施 无 流程图 8.1 生产质量问题处理主流程 8.1 停线子流程 9 流程说明 9.1 生产质量问题处理主流程 001 发现生产现场质量问题并填写《电装部生产问题处理清单》 生产现场人员 在现场操作、检验过程中发现质量问题，电装部员工填写《电装部生产问题处理清单》，并对不合格品进行标识或存放在指定的不合格品区，同时提交工段长审核，要求反馈人在反馈问题时要能及时准确地提供相关信息并对问题进行正确完整的描述，包括产品（或物料）名称、编码、不合格品数量、问题描述等。若所发生的质量问题符合停线标准（停线标准详见本文件补充说明11.5)，则需同时填写《停线通知单》。 001a 有问题描述的《电装部生产问题处理清单》或《停线通知单》。 002 质量问题确认并判定是否需生产工程师处理 〈部门主管〉 对于《电装部生产问题处理清单》上反馈的问题，工段长对问题进行初步确认，同时判断自己能否处理，如不能处理则提交生产工程师处理。若能自已处理则转004。对于《停线通知单》，工段长需要求员工填写完全基本信息并及时通知质量工程师。 003 处理并判定是否需提交URB 〈