2009年组织绩效评价汇报重点.ppt

汇报内容 职能部门绩效汇报 营运中心及子公司绩效汇报 指标完成情况统计 一、未完成的指标 二、完成较好的指标 二、完成好的指标（续） 2009年职能部门绩效评价汇总 汇报内容 职能部门绩效汇报 营运中心及子公司绩效汇报 一、指标完成情况统计 四、未完成指标说明 宝钢金属有限公司 Baosteel Metal Co., Ltd. 宝钢金属有限公司 Baosteel Metal Co., Ltd. 绩效工作小组 2010年02月 2009年组织绩效评价工作汇报 指标总数 完成指标个数 未完成指标个数 完成率 办公室 8 6 2 75% 人力资源部 9 9 0 100% 财务部 7 7 0 100% 资产经营部 8 6 2 75% 系统创新部 9 8 1 89% 安全环保与工厂管理部 9 7 2 78% 审计监察部 9 8 1 89% 工程项目部 8 8 0 100% 合计 67 59 8 88% 部门 指标名称 未完成指标说明 办公室 公文流转及时准确率 由于办公室主要负责人调整，文件批转出现了一些差错，相对5287份总量来说不足1%，扣0.5分。 资产经营部 战略规划与调整工作完成率 规划编制项目延期两次，扣1分。 提高资产利用效率项目 提高资金使用效率项目实施刚起步，实施效果尚未完全达到要求，建议扣1分。 系统创新部 组织机构精简优化 在评审钢构的组织机构文件时把关不够严谨，扣1分。 安全环保与工厂管理部 劳防用品集中采购项目 劳防用品集中采购项产生经济效益额为4.77万元，未达到年度效益目标9万元，扣1分。 子公司安全网络视屏管理系统覆盖率 计划完成8家，实际完成7家，扣1分。 审计监察部 审计成果运用率 信息提示编发期数未达标扣1分。 （一）内部流程与能力维度 部门 指标 完成较好的指标说明 资产经营部 办公室 公司级会议、活动组织的准确率 多次公司级会议组织出色，加0.5分。 财税政策享受额度 人力资源部 提高劳动生产率项目 劳动生产率年度目标为293万元/人，实际完成值为296万元/人，完成率101%，加1分。 财税政策享受额累计526万元，加2分。 财务部 统筹使用公司的资金，提高资金的使用效率 通过内部相互委贷、贷款置换、票据融资、贸易融资等方式来调剂资金余缺，降低融资成本，累计节约财务费用1,680万元。加3分。 推进价值管理融入日常管理，提高费用使用效率，改善营运周期 费用使用效率评价体系按时间节点提前完成；年度管理费用完成预算的94％；管销费用率比年度预算降低0.2个百分点；营运周期由年初的113天降低至年末102天，剔除年末库存策略性上升因素后，累计营运周期比去年同期降低1天；降低资金成本63万元。加3分。 财务信息系统深化项目 NC项目5月底完成结题；统一会计系统提前完成上线，且完成效果优异；完成报支系统和预算系统完善；BI项目顺利上线，加3分。 系统创新部 信息化项目按时间节点完成率及完成效果 信息化规划完成优异，宝莲城办公室布局调整完成较好，各加2分。 （一）内部流程与能力维度 部门 指标 完成较好的指标说明 安全环保与工厂管理部 工厂管理项目 工厂管理改善项目年度目标不少于6项，实际完成管理改善项目19项，加2分。 审计监察部 年度审计项目完综合成率 全年超额完成年度审计计划，全部报告获得领导批示同意，其中两个管理评价审计项目获得领导表扬。 钢结构和金属包装板块内部控制评价项目 按时间节点完成评价，项目报告获得领导的多次表扬，并与金属包装板块各子公司开展充分交流活动，获得认同。 公司三年内竣工项目运行情况审计评价项目 按时间节点完成评价，报告得到领导多次口头表扬，在集团内部率先形成项目审计评价方面的经验并进行了经验交流，获得好评。 审计成果运用率 运用内控评估报告分享优秀实践案例次数超过计划；每月行政例会及工程项目推进会等专题会议进行最佳实践分享取得良好效果并获表扬加2分。 工程项目部 投资估算的控制率 车轮项目估算降低比率7.82%，南通线材估算降低比率15.2%。年度目标值为5%。加2分； 概算的降低率 液压成形概算降低比率7.58%，宝翼仓库概算降低比率20.72%，南通线材概算降低比率0.06%，平均降低比率9.07%。年度目标值2%。加4分。 （一）内部流程与能力维度 上表满意度调查得分摘自《2009年第二期满意度调查》(截至2010年2月20日数据）。考虑到满意度调查实际得分均大于目标值78%，拟采取只加分不减分形式。加分规则如下： 1、领导评价：部门按从高到低的排序分别加10分、9分、…4分、3分； 2、部门评价：部门按从高到低的排序分别加5分、4.5分、…2分、1.5分。 价值维度 协同维度 领导评价 排序 加分 互评及子公司评价 排序 加分 办公室 8.6 5 6