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内 审 资 料 年度内审计划 编号：LF/QR-12-01 NO. 审核目的和范围： 审核目的： 验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。 审核范围： 钢质和木质防火门的相关产品。 被审核部门： 总经理、质量负责人、办公室、生产部、技质部、供应部、销售部。 审核依据： 本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、 GB12955-2008 标准。 审核方法： 采用看、问、听、查的方法进行审核：看现场、问问题、听回答、查记录。 计划审核时间： 年9月20日 编制/时间： 审批/时间： 审核实施计划 编号：LF/QR-12-02 NO. 1.审核目的： 验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。 2.审核依据： GB/T19001-2008idt ISO 9001：2008、本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2008标准。 3.审核覆盖产品：钢质和木质防火门的相关产品。 4.审核时间：年9月20日 首次会议时间：9月20日 7 时30 分 末次会议时间：9月20日17时 30 分 5.审核组组长：潘南 A 组员：熊美鑫 B 6.审核要求：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 7.审核安排： 时间 审核员 部门 审核涉及的质量管理体系要求条款及 防火门产品工厂质量保证能力要求条款 7:30~8:00 AB 所有部门 首次会议 8:00~9:00 A 总经理 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 7.2 8.2.1 1 9:00~10:00 A 销售部 7.2 8.2.1 7.4 8.4 10 8:30~9:30 B 供应部 7.2 8.2.1 7.4 8.4 3.1 9 10:30~11:3 0 B 质量负责人 4.2.2 4.2.3 5.5.2 5.5.3 8.1 8.2.2 8.5 1.1 8 9 11:30~13:00 午休 13:00~14:00 B 办公室 4.2.3 4.2.4 5.5.1 6.2 1 2 8 14:00～15:30 B 技术质量部 5.5.1 7.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5 3 4 5 6 7 9 15:30~16:30 A 生产部 4.2.4 5.5.1 6.2 6.3 6.4 7.5 2 3 4 5 7 9 10 16：30～17:00 17:00～17:0 AB 所有部门 末次会议 编制/日期： 审批/日期： 内审检查表 LF/QR-12-03 受审部门：总经理 审核员： 日期：年9月20日 标准条款 审核思路及方法 审核情况记录 符合“√” 不符合“×” 5.2 以顾客为关注焦点 是否时刻关注顾客的需求，并尽力予以满足，针对顾客不满意，是否有改进计划和行动。 总经理对质量的重要性有深刻体会，能紧密关注顾客的需求。 √ 5.3 质量方针 是否制定了质量方针。 已制定了质量方针。 √ 企业的质量方针是否符合企业的经营宗旨。 质量方针符合企业的经营宗旨。 √ 企业的质量方针对质量管理是否具有指导作用。 质量方针对质量管理具有指导作用。 √ 质量方针是否具有激励作用。 质量方针具有激励作用。 √ 质量方针是否包含了持续改进的承诺。 质量方针包含了持续改进的承诺。 √ 质量方针是否进行了充分的宣传和教育；抽查几名员工询问其是否理解公司的质量方针。 质量方针已进行了充分的宣传和教育，现场抽查3名员工均能完整回答。 √ 5.4.1质量目标 是否制定科学的质量目标，质量目标是否先进可行,是否与质量方针保持一致。 已制定较合理的质量目标。 √ ；查看质量目标分解表进行核实。 质量目标已在各部门进行了分解。 √ 5.5.1 职责和权限 总经理是否对企业的职责和权限在各部门进行了合理的规定，是否举行会议对各部门的职责和权限进行相