《管理手册》和《文件》(第五版)学案.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系 管 理 手 册 编 制：郭文婷 审 核：郭永亮 批 准：周 青 日 期：2016年4月12日 目 录 管 理 手 册 管理方针 1 0.1集团公司简介 2 0.2手册的控制及使用 4 1.范围 5 2.引用标准 5 3.术语和定义 5 4.管理体系 6 5.组织机构和管理职责 10 6.资源管理 18 7.产品实现 20 8.测量、分析和改进 32 9.集团公司管理体系组织机构图 40 10.质量管理体系过程职能分配表 41 11.环境管理体系过程职能分配表 42 12.职业健康安全管理体系过程职能分配表 43 13.GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》与《质量管理体系 要求》GB/T19001-2008条款对照表 44 14.项目管理过程图 45 15．中冶天工集团有限公司办公区域地理位置示意图 46 程 序 文 件 1.文件控制程序 48 2.记录控制程序 56 3.信息交流与协商控制程序 59 4.人力资源控制程序 62 5.法律法规及其他要求控制程序 66 6.环境因素识别和评价程序 70 7.危险源辨识与风险评价控制程序 77 8.顾客要求的识别与沟通过程控制程序 85 9.物资管理程序 91 10.分包管理程序 98 11.机械设备管理程序 106 12.生产和服务过程控制程序 111 13.环境与职业健康安全管理运行控制程序 114 14.应急准备和响应控制程序 117 15.监视和测量设备控制程序 120 16.顾客满意信息管理程序 124 17.内部审核控制程序 130 18.绩效与过程的监视和测量控制程序 141 19.合规性评价管理程序 145 20.不合格品控制程序 148 21.事件调查与不符合控制程序 152 22.纠正和预防措施控制程序 162  管 理 方 针 环境安全健康是我始终的责任 您满意的工程是我永恒的追求 “环境安全健康是我始终的责任”是集团公司对社会及员工做出的郑重承诺，体现关注社会、遵守法规要求、以人为本的管理理念。在管理体系运行过程中，严格执行法律法规的要求，不断建立、修订、完善环境管理、职业健康安全等方面的各项管理规章制度，对评价出的影响环境的重要因素、影响员工职业健康安全的重大危险源和风险等制定相应的预防措施、纠正措施、管理方案及应急预案，使之得到全面、有效控制，创建绿色环境，保障员工安全。 “您满意的工程是我永恒的追求”是集团公司对业主做出的郑重承诺，体现顾客至上、质量第一、信守合同、可持续发展的经营理念。以业主需求为中心，提高企业服务质量和产品质量，塑造精品工程，树立企业良好的信誉及形象，同时持续改进经营、管理活动中的薄弱环节，确保管理体系的良好运行，确保企业的可持续发展。 0.1集团公司简介 中冶天工集团有限公司（以下简称“集团公司”）为中国冶金科工股份有限公司的核心企业。是拥有国家住房和城乡建设部核定的建筑工程、冶金工程施工总承包双特级资质，建筑及冶金行业双甲级设计资质，以及国家商务部核定的拥有对外承包工程资格的大型国际化经营的现代化创新型集团企业。具有承担大型建筑工程、市政公用工程、冶金工程和公路工程等项目总承包建设能力和丰富的管理经验。 集团公司为中国建筑业协会、中国施工企业管理协会、中国对外承包工程商会和中国建设银行评定的AAA级信用等级企业；中国建筑业协会评定的“中国建筑业竞争力百强企业”；国家工商行政管理总局评定的“国家级守合同重信用企业”；天津市政府评定的“优秀诚信施工企业”。 集团公司是“全国五一劳动奖状”获得者，连续多年荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑业先进企业”、“中国建筑业双百强”、“天津市文明单位”、天津滨海新区“社会责任贡献奖”等荣誉称号。 集团公司坚持科学管理，创新发展，具有较强的经营管理和技术研发、转化能力。为中国建筑业协会评定的“十一五”全国建筑业科技进步与技术创新先进企业，全国企事业单位知识产权工作试点单位，中国施工企业管理协会评定的技术创新先进单位，天津市确定的市级企业技术中心、专利示范企业，中冶集团确定的压力容器制造、空分、模块化房屋建造工程技术中心。通过了GB/T 19001∶2008质量管理体系、GB/T24001∶2004环境管理体系和GB/T28001∶2011职业健康安全管理体系认证。先后承建了国内外一大批代表世界先进水平的重点工程，其中：内蒙古神华宁煤杭氧3×101500Nm3/h空分冷箱安装工程为国内同类最大项目，蒙古国奥云陶乐盖铜金矿工程为亚洲同类最大项目，沙钢5800立方米高炉、太钢660 平方米烧结机工程为世界同类最大项目，新加坡圣淘沙环球影城工程为世界第四座环