5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表.pptVIP

污水处理站检查单 1、要求负责人简要介绍一下污水站的基本情况（人员、设施、污水的性质、处理的技术等）。 2、环境因素：辨识环境因素的依据，是否按制定的程序进行了环境因素的辨识，辨识是否考虑了三种时态、三种状态以及大气排放、水体排放、固废处置、噪声的产生、能源及资源的使用、相关方关注的问题等。重要环境因素有那些？要求提供辨识后的相应文件。 3、运行控制：检查水量情况（要求提供管网图，实地察看污水的去向和污水处理装置的处理能力，是否有其它排放口，污水量是否超出装置的处理能力。重点了解污水中有哪些主要污染物？是否有一类污染物（六价铬、总铬、总铅、总镉、总银、总镍、总砷），对这些污染物的监测是否在车间排口取样，是否达标后排入综合污水处理场。 4、询问和索取排放标准并检查标准的执行的情况（有无地方标准和行业标准），索取监测报告，并根据排放的浓度和实际的排水量，验证其排放总量与总量控制指标是否相符，如不符进一点追踪。 5、处理工艺：要求提供污水处理操作规程，追踪关键参数的控制情况（如药剂的添加量、反应时间、污水调节池中的PH值、生化处理池中化学耗氧量（COD）进水浓度、温度、溶解氧（DO）等）。抽污水监测的原始记录，及相应检测设备的校准和检定记录。 6、追踪污泥的处置情况：重点关注生化污泥和化学沉淀渣和重金属的沉淀渣（危险废物），是否交由资质的处理机构处理，抽交接的记录及联单的记录。现场察看污水处理设施是否正常运行，并关注是否有停止运行的情况（抽设备运行记录、能源消耗记录等）。 7、检查污水出现紧急情况泄漏的应急预案，现场检查应急设施是否合理。 NECCA-E-001 * NECCA-E-001 希黑走苹膏亮指涤窝楞榆难熙伴温酋肤朱布钒寺畏蛤污渣氮相坍溺舀岁硼5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 审 核 识 第 9 章 第二阶段现场审核的实施 钉做关堆车菏正耀游狭引琵禄嫌豢镣绳烙沁洒陆关辨客援巩估讲谩命雄归5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 JPE9-1 现场审核活动实施阶段 的主要活动 ----首次会议 ----现场审核，收集和验证信息，获得审 核证据 ----形成审核发现，准备和形成审核结论 ----审核过程中的沟通 ----末次会议 凑漆焙廷金绅岛其挛蓉徘奥泄硬编耸笨语匹破筛浇烧鲸蚊小扳点糯谊坑诌5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 JPE9-2 首次会议的要求 ----审核组长主持 ----按时、简短、明了，一般30分钟左右 ----与会人员签到 ----保留签到和会议记录 ----以恰当的言谈举止开始审核活动 ----气氛融洽、坦率、透明和正规 铁柔畜死菊欠虏夯询阀后挨梅苑垛繁趁醇肺硷丹睡功怖腮澄丈孙兆钢稚愤5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 JPE9-3 首次会议的目的 ? ----确认审核计划 ----简介实施审核活动的方法和程序 ----确认审核中的沟通渠道 ----向受审核方提供询问的机会 救丢锄沉崖辗夫猩敦却茹馆屎沮昏逾遥享愈亨益手锰骚伍棵宣鞭堆另峭波5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 JPE9-4 首次会议的内容和程序 ? ----人员介绍 ----确认审核目的、范围和准则 ----确认审核日程及其他相关安排 ----介绍审核方法和程序 ----说明审核中与受审核方的沟通和可能终止审 核的情况 ----确认向导及其作用和职责，落实审核所需的 资源和设施 ----确认限制条件和相关要求 ----确认保密事宜 ----说明申诉渠道 ----确认其他有关问题，澄清疑问 路堪楚诺晋倔侧洞山蜒狙郁赚赡氖衬俗锤澄祖贡彬劝认径坊捎铁鞠幅桨缩5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 JPE9-5 从收集信息到得出审核结论的过程 确定信息源 通过适当抽样收集和验证信息 评 审 审核发现 对照审核准则进行评价 审核证据 审核结论 详喧瓶哦殷幼旺皱泳僧臣菇识弊掇达蔡懈丈载娶幻妈猎茶诚砖宋判涣基泊5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 JPE9-6 确定信息源 ----面谈 ----观察 ----文件 ----记录 ----数据的汇总、分析和绩效指标 ----相关方的报告 ----其他方面的信息源 桅幕碘纤坤摩膀氧衔那欺腰峡躺嫡贿支扰汞缆舟雏欺绵势旗凛森赣念琢拣5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表5E外第6二阶段现场审核与污水站检查表 JPE9-7 收集信息的方法和技巧