E-001-00设备档案管理.docVIP

标准程序（SP）设备档案管理规程Equipment archives management procedures Document No. 文件编码：-001-00 Edit Department 编订部门：起草： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日Checked By： 审核：执行日期： 年 月 日审核日期： 年 月 日第1页共页 变更记录修订号Review regularly 定期回顾 文件发放涉及部门： 共发放【 】文件印发盖章处1目的： 建立设备档案管理规程，规范设备管理。 2 范围： 全公司所有设备的档案管理。 3 责任： 设备科、使用部门、采购科、质保科。 4 内容 4.1设备档案是设备选型调研到报废整个过程中，设备有关环节凭证、记录、数据资料的总结，是设备使用、保养、修理、改造以至更新、报废的依据。 4.2设备部门应建立所有列入固定资产设备的档案。 4.3设备档案内容 4.3.1 设备档案应包括开箱验收记录（或调试验收记录）、设备技术资料、安装验收报告、设备操作规程和维护保养规程、设备维护保养计划、设备检修记录、校验规程、校验计划及校验记录或报告、设备状态等。 4.3.2 设备技术资料包括出厂合格证、使用说明书或操作手册、装箱单、设备图纸及各安装图纸、材质证书、安装说明、备品备件清单、相关合同或协议等。 4.3.3 设备安装验收报告是指三Q确认报告或安装验收单。 4.4 设备档案管理 4.4.1 每台设备仅有一套档案，归设备科指定专人管理，负责组织实施和资料的收集、归档。在设备正常运行十天内，将设备档案交应用质保科审核，并及时入档。QA负责检查、督促各设备使用部门设备档案的完整性。 4.4.2 档案中资料尽可能采用原件，档案中不能放入原件的，可以采用复印件或填写文件编号并注明存放位置。 4.4.3 设备科应建立设备台账，可以掌握企业设备运行状况及资产设备分布及其变动情况。 4.4.3.1设备台账内容主要有序号、设备名称、设备编号、设备型号、材质、出厂编号、出厂日期、关键与否、制造单位及备注。 4.4.3.2设备台账应区分关键设备与非关键设备。 4.4.3.3车间设备移动、报废、更新及新设备增加，应及时更新设备台账。 4.4.4 设备一览表，主要生产设备名称、规格及附件、材料、数量、单价、设备来源、及备注。 4.4.5 设备平面图及其要求 4.4.5.1设备平面图是工序内主要生产设备俯视图，内容包括设备名称、编号、规格及其图纸绘制人、审核人、时间、图纸编号。 4.4.5.2设备平面图的编号至少八位，前六位与设备编号的规定相同（包括字母，详细见设备编号管理规程），后两位数字为版本号，代表工序主要设备变动的次数（初安装版本为00，依次类推01、02……），若工序有多张图纸，在八位编号后加.01、.02（依次类推.03、.04……），依次区分,并建立图纸目录，以便查阅。 4.4.6 设备其他图纸编号，设备平面图编号方式后加字母以示区分，如：立面图用“E”表示，流程图用“F”表示等等。 5 文件变更历史 文件编码 修订号 执行日期 修订原因与内容 记录编码 执行日期 E001R0100 档案目录 设备编号： 购买日期： 使用部门： 序号 确认内容 确认 备注 1 设备开箱验收单 2 设 备 技 术 资 料 01 出厂合格证 02 使用说明书或操作手册 03 装箱单 04 设备设计各种图纸 05 仪器仪表 06 材质证明或检验报告 07 备品备件清单 08 安装说明书 09 安装图纸 10 相关合同/协议 3 安装验收报告 4 操作规程 5 维护保养规程 6 设备维护保养计划 7 设备维修记录 8 计量仪器校验规程及校验计划 9 计量仪器校验证书 10 设备状态标识 注：档案目录未涉及到设备技术资料要以手写的方式填入表格空白处，使用说明书复印件交给使用部门。“√ ”表示已入档案，N/A表示不适用，“×”表示缺失。 检查人： 检查时间： QA确认： 确认时间：记录编码 执行日期 E001R0200 序