实用手册--质量手册2008正文.docVIP

XXXX机械 质 量 手 册 （依据GB／T19001－200idtISO9001:2008质量管理体系－要求编制） 文件编号： 版 本： 编 制： 审 核： 批 准： 持 有 者： 分 发 号： 受控状态： 文件发布日期：200年月 文件实施日期：200年月日 4.2/4.2.1文件要求/总则 7.5.3标识和可追溯性 4.2.2质量手册 7.5.4顾客财产 4.2.3文件控制 7.5.5产品防护 4.2.4记录控制 7.6监视和测量设备的控制 5/5.1管理职责/管理者承诺 8/8.1测量、分析和改进/总则 5.2以顾客为关注焦点 8.2/8.2.1监视和测量/顾客满意 5.3质量方针 8.2.2内部审核 5.4/5.4.1策划/质量目标 8.2.3过程的监控和测量 5.4.2质量管理体系策划 8.2.4产品的监控和测量 5.5/5.5.1职责、权限和沟通/职责和权限 8.3不合格品控制 5.5.2管理者代表 8.4数据分析 5.5.3内部沟通 8.5/8.5.1改进/持续改进 5.6管理评审 8.5.2/8.5.3纠正措施/预防措施 6/6.1资源管理/资源提供 附件 1.质量管理体系流程图、 6.2人力资源 2..程序文件目录 6.3基础设施 3.企业组织架构图 质量手册发布令 本手册依据“GB/T19001—200idtISO9001:2008质量管理体系要求”标准，结合本实际情况编制， 文件编号： 0/B 第0.1章 质量手册实施令 第1页 共1页 总经理： 2009年11月1日 文件编号：JG/QA－0 第0．3章 质量管理体系职能分配表 第1页 共2页 公司质量管理体系职能要素分配表 质 量 管 理 体 系 要 求 总 经 理 管 理 者 代表 生 产 部 品 管 部 综合管理部 技 术 部 营销 部 客户服务部 采 购 部 工程技术部 各 车 间 序 号 ISO9001：2000条文 对 应 程 序 名 称 1 4质量管理体系 2 4.1总体要求 《质量手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 4.2文件要求 《质量手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 4.2.1总则 《质量手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 4.2.2质量手册 《质量手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 4.2.3文件控制 《文件与资料管理程序》 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 7 4.2.4质量记录控制 《质量记录管理程序》 ○○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 8 5管理职责 9 5.1管理者承诺 《质量手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 5.2以顾客为关注焦点 《质量手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 5.3质量方针 《质量手册》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 5.4策划 13 5.4.1质量目标 《质量目标管理程序》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 5.4.2质量管理体系策划 《质量手册》 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 5.5职责、权限与沟通 16 5.5.1职责和权限 《职务说明书》（含组织架构图） ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 5.5.2管理者代表 《质量手册》 ● ● 18 5.5.3内部沟通 《内部沟通管理程序》 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 5.6管理评审 《管理评审程序》 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 5.6.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21 5.6.2评审输入 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 5.6.3