记录控制管理程序例析.doc

汉能控股集团 光伏产业集团 程序文件 记录控制管理程序 文控编号： HPVOC-MP-002 版本号： A06 发行日期： 2014年04月28日 编制： 李永源 审核： 赵雪晶 批准： 李晓 目录 改版履历 ----------------------------------------------------------------- 3 1 目的 ------------------------------------------------------------------- 4 2 范围 ------------------------------------------------------------------- 4 3 定义 ------------------------------------------------------------------- 4 4 引用文件 --------------------------------------------------------------- 4 5 职责 ------------------------------------------------------------------- 4 6 内容 ------------------------------------------------------------------- 4 6.1 运行记录的建立 ------------------------------------------------------ 4 6.2 运行记录的格式 ------------------------------------------------------ 5 6.3 运行记录的填写 ------------------------------------------------------ 5 6.4 运行记录的存储和保管 ----------------------------------------------- 5 6.5 运行记录的年限 ------------------------------------------------------ 6 6.6 运行记录的销毁 ------------------------------------------------------ 7 6.7 电子记录的管理 ------------------------------------------------------ 7 7 记录 ------------------------------------------------------------------- 7 8 流程图 ----------------------------------------------------------------- 7 改版履历 版本 更改内容 编 写 生效日期 A01 A02 A03 A04 A05 A06 创建 将“光伏运营中心”改为“光伏制造中心”，更改条款3.3 HPVOC的解释， 5.1“中心部门”改为“运营管理部”，删除条款5.3关于管理者代表的职责。 修改4.0引用文件，5.1.1质量管理部职责，5.2.1关于增加公共设施部（厂务部）/行政部,6.1.1关于增加“环境健康安全”及条款h、f,6.4关于记录的归档管理，1.0、6.4.4关于增加“环境健康安全”、“人员信息”等描述,6.5.3关于增加i、j条款。 更新6.4关于运行记录的存储、保管及归档的要求的说明。 替换文件公司logo; 修改6.1.2关于记录表单版本和SAP系统表单的规定；修改6.5.3关于将保存期限3年改为5年的规定;更新8.0流程图。 更改页眉公司Logo,将“汉能控股集团光伏制造中心”更改为“汉能控股集团光伏产业集团” 对6.4.1归档文件的归档依据进行了更改 修改6.2.2关于记录的编号为非强制性使用。 梁栋 刘春华 梁栋 刘春华 苏洁 李永源 2011-7-26 2011-08-10 2011-11-28 2012-09-26 2013-04-07 2014-04-28 1 目的 提供质量管理体系、环境健康安全管理体