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莫某某矿山工程有限公司 程序文件 （符合GB/T19000—2008标准） （符合GB/T50430—2007标准） （符合GB/T24001—2004标准） （符合GB/T28001—2011标准） 文件编号：XJJD-MCX-01~30 版 次： A /0 受控状态：受控 发放编号： 使 用 者： 2014年月18日 2014年月18日 中国·新疆·乌鲁木齐 程序文件目录 文件控制程序（QEO） ………………………………………………………………4 记录控制程序（QEO）…………………………………………………………………10 管理目标与指标控程序（QEO） ……………………………………………………14 施工组织设计控制程序（Q）…………………………………………………………18 矿建工程施工过程控制程序（Q）……………………………………………………27 特殊过程控制程序（Q）………………………………………………………………32 协商与信息交流控制程序（QEO）……………………………………………………36 管理评审程序（QEO）…………………………………………………………………40 人力资源控制程序（QEO）……………………………………………………………44 法律法规和其它要求控制程序（EO） ………………………………………………49 施工机械设备控制程序（QEO）………………………………………………………53 环境因素识别评价控制程序（E）……………………………………………………58 危险源辨识、风险评价和风险控制程序（O）………………………………………62 产品实现过程的策划程序（QEO）……………………………………………………68 与项目部有关的过程程序（Q）………………………………………………………72 采购控制程序（QEO）…………………………………………………………………77 工程和劳务分包控制程序（QEO）……………………………………………………82 生产和服务过程控制程序（QEO）……………………………………………………88 产品防护控制程序（Q）………………………………………………………………99 内部审核控制程序（QEO）……………………………………………………………108 过程的监视和测量程序（QEO）………………………………………………………113 产品的监视和测量控制程序（QEO）…………………………………………………119 应急准备和响应控制程序（EO） ……………………………………………………124 合规性评价控制程序（EO） …………………………………………………………128 不合格控制程序（QEO）………………………………………………………………131 事故调查处理控制程序（EO）………………………………………………………137 纠正与预防措施控制控制程序（QEO）……………………………………………141 信息分析与改进创新控制程序（QEO）………………………………………………145 归口管理部门： 综合办公室 拟制人/日期： 编写小组 审核人/日期： 批准人/日期： 文 件 会 签 表 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 综合办公室 人力资源部 计划预算部 安全监察部 机电设备部 工程部 财务部 文 件 修 改 记 录 修改单号 修改页码 修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期 文件控制程序 1 目的 对本公司