(5s4.13不合格品A.0.docVIP

XXXX線股份有限公司 不合格品管制程序書 文件編號 MS-P2-1301 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共5頁 一、目的 為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中，如發生不合格品時，能即時處理，以確保產品品質之正常與 不良之改善，並防範不合格品被使用。 二、範圍 凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等，在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。 三、定義 無 流 程 圖 XXXX線股份有限公司 不合格品管制程序書 文件編號 MS-P2-1301 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 廠務部 1 不合格品管 制時機 6.1不合格品管制時機 6.1.1當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。 廠務部 營業部 2 採購/進料 6.2採購/進料 6.2.1相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定 提出採購申請。 採購管理程序書 (MS-M2-0601) 廠務部 營業部 3 檢驗/測試 6.3檢驗/測試 6.3.1進料時，依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定，進行檢驗。 6.3.2如為購買機器或儀器，則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之 相關規定，進行測試。 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 設備管理程序書 (MS-P2-0903) 廠務部 營業部 4 合格 6.4合格 6.4.1相關單位主辦人判定採購物件是否合格，若合格，進入流程5，開始 製程，若不合格，則進入流程13，將所採購物件予以標示隔離。 廠務部 5 製造 6.5製造 6.5.1廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定， 依序進行製造。 製程管制程序書 (MS-P2-0902) 廠務部 6 檢驗 6.6檢驗 6.6.1廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與〝QC工程 表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定，執行自主及首件檢查與巡迴 檢驗。 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) QC工程表 (MS-G4-0204) 技術組 7 合格 6.7合格 6.7.1打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格，如合格，進入 XXXX線股份有限公司 不合格品管制程序書 文件編號 MS-P2-1301 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 流程8，進行寶塔作業，若不合格，則進入流程13，將在製品予以 標示隔離。 製品組 8 寶塔 6.8寶塔 6.8.1寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行寶塔作 業。 製程管制程序書 (MS-P2-0902) 廠務部 營業部 9 檢驗 6.9檢驗 6.9.1包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與〝QC工程表〞(MS-G4-02 04)如附表1之相關規定，進行成品檢驗。 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) QC工程表 (MS-G4-0204) 技術組 10 合格 6.10合格 6.10.1包裝員依檢驗結果判定成品是否合格，若合格，進入流程11，進行 包裝入庫或交貨作業，若不合格，則進入流程13，將成品予以標 示隔離。 廠務部 營業部 11 包裝入庫/交 貨/退貨 6.11包裝入庫/交貨/退貨 6.11.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定，進行包裝作 業。 6.11.2製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交 貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理入庫。 6.11.3營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序 書】(MS-S2-1502)之相關規定，辦理交貨。 6.11.4客戶退貨，由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-14 03)之相關規定辦理。 製程管制程序書 (MS-P2-0902) 成品搬運、儲存、 包裝、保存與交貨 管理程序書 (MS-S2-1502) 客戶退貨處理程 序書 (MS-S