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过程的监视和测量记录表 四大 过程 子过程及 涉及要求 项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 测量结果 时间 记录 结果传递 管 理 职 责 职责权限 和沟通 (5.5) 职责权限是否明确，又无真空；人人都清楚本岗位职责 日常检查 次/月 办公室 职责分析合理，人人熟知。 2013.04.15 黄 华 总经理、管代 质量目标 5.4.1 质量目标设置是否完善、合理、可测量；质量目标是否分解到各职能部门和车间；是否对质量目标完成情况定期考核；未完成质量目标是否采取了纠正/预防措施。 质量目标考核/测量记录 次/月 办公室 均已完成(见质量目标完成情况统计表) 2013.04.15 黄 华 总经理、管代 管理评审 5.6 管理评审是否按期进行，输入信息是否充分；输出是否形成了报告；改进措施实施是否有效。 管理评审计划；管理评审输入资料；改进措施及效果验证。 次/年 办公室 / 2013.04.15 黄 华 总经理 资 源 管 理 基础设施 6.3 基础设施配置率； 设备完好率 实际配置数与计划配置数之比；日常设备完好检查 次/月 生产部 100% 2013.04.15 封志强 总经理、管代 人力资源 6.2 各岗位人员配置率；人员胜任率；培训计划实施率；培训合格率；培训有效率 岗位定员考核；岗位任职考核；培训计划；培训实施及有效性评价 次/月 办公室 100% 2013.04.15 黄 华 总经理、管代 过程的监视和测量记录表 四大 过程 子过程及 涉及要求 项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 测量结果 时间 记录 结果传递 产 品 实 现 合同评审 7.2.2 合同评审有效率；合同履约率；顾客抱怨处理及时率；顾客满意度 对顾客的要求在合同签定之前已充分考虑并有能力满足按期履行合同数量与履行合同数之比；按“及时期限”规定统计的数据 次/月 销售部 100% 2013.04.15 张洪军 总经理、管代 顾客满意度统计方法统计的数据。 次/季 销售部 / 2013.04.15 张洪军 总经理、管代 采购 7.4 采购产品合格率 合格供方业绩评价表；采购产品合格率统计表 次/季 采购部 / 2013.04.15 黄 华 总经理、管代、 过程的监视和测量记录表 四大 过程 子过程及 涉及要求 项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 测量结果 时间 记录 结果传递 测 量 分 析 和 改 进 生产和服务提供 7.5 工艺纪律执行率. 工艺/过程参数符合率. 过程产品抽样合格率. 生产计划完成率 日常工艺纪律检查 符合项数与总检查项数之比 工艺/过程参数控制符合要求项数与总数之比 次/月 生产部 除产品一次交验合格率为99.2%，其他均达到100% 2013.04.15 封志强 总经理、管代 监视和测量装置 7.6 计量器具配备率 计量器具周检率 在用计量器具完好率 实际配备与应配备之比实际送检与到期应送检数之比 在用完好件数与在用总件数之比 次/年 实验室 / 2013.04.15 张金枝 总经理、管代 过程的监视和测量记录表 四大 过程 子过程及 涉及要求 项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 测量结果 时间 记录 结果传递 测 量 分 析 和 改 进 顾客满意 8.2.1 顾客满意信息调查发放率 顾客满意信息调查回收率 顾额满意率(度) 顾客意见/投诉处理及时率 顾客意见/投诉处理有效率 发放数与顾额总数之比 收回数与发放数之比 按测量方法计算 投诉处理数与投诉总之比数 处理满意数与处理数之比 次/季 销售部 100% 2013.04.15 张洪军 总经理、管代 内部审核 8.2.2 内审是否按期实施 内审计划实施符合率 不合格项纠正措施实施有效率 年度内部计划或频次规定 已审核部门数与应审核部门数之比 实施有效项数与应实施项目数之比 次/年 办公室 2012年3月1日进行了一次内审，内审计划实施符合率、不合格项纠正措施实施有效率100% 2013.04.15 黄 华 总经理、管代 不合格 品控制 返工合格率引发的纠正和纠正措施有效率 返工后满足要求与返工总数之比. 纠正和纠正措施有效项数与实际实施项数之比 次/月 实验室 100% 2013.04.15 张金枝 总经理、管代 过程的监视和测量记录表 四大 过程 子过程及 涉及要求 项 目 信息、数据来源 频次 责任部门 测量结果 时间 记录 结果传递 测 量 分 析 和 改 进 产品的监视和测量 8.2.4 错检率 漏检率 复件检从不合格品中检出的合格品数与检验总数之比 次/月 实验室 错检率、漏检率均为0 2013.04.15 张金枝 总经理、管代