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德阳市林业局其他行政权力监察信息 173、组织实施森林资源调查及档案管理 185、野生动植物资源调查和建立档案 内部运行流程图 监察点信息 流程名称 监察点名称 监察规则 受理（1） 办理时限（1个工作日） 该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 森林资源调查及档案预验收（2） 办理时限（5个工作日） 该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 森林资源调查及档案正式验收（3） 办理时限（5个工作日） 该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 出具验收意见（4） 办理时限（1个工作日） 该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 风险防控梳理信息 （1）权力事项风险防控梳理信息 序号 名 称 说 明 1 防控负责人 科室负责人。 2 防控概述 不分派或不及时分派，压件不办或故意。 不依法、不全面、不客观审核，导致数据认定不准确、迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。 （2）内部运行流程风险梳理信息 流程名称 名 称 说 明 受理（1） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 不依法、不全面、不客观审核，告知不准确、不及时。 森林资源调查及档案预验收（2） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依纪依法，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。 风险描述 不依法、不客观、不及时审核并签字确认。 森林资源调查及档案正式验收（3） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依法依规，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 不依法、不及时组织检查审核，审核不准确。 出具验收意见（4） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。 风险描述 不依法、不全面、不客观、不及时签署意见，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。 174、木材运输检查 内部运行流程图 监察点信息 流程名称 监察点名称 监察规则 受理登记（1） 办理时限 （当场） 该环节所需的办理时限为当场办理，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 出示执法证（2） 办理时限 （当场） 该环节所需的办理时限为当场办理，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 告知法定事项和权利并充分听取当事人意见 （3） 办理时限 （当场） 该环节所需的办理时限为当场办理，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 依法查验并进行登记（4） 办理时限 （当场） 该环节所需的办理时限为当场办理，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 手续齐全、货证相符的，加盖审验印章，签注检验日期，当场放行（5） 办理时限 （当场） 该环节所需的办理时限为当场办理，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 作出决定的依据 做出决定的依据。若无相关依据认为出现异常。 有违法行为的，依法进行行政处罚（6） 作出决定的依据 做出决定的依据。若无相关依据认为出现异常。 廉政风险防控信息 （1）权力事项风险防控梳理信息 序号 名 称 说 明 1 防控负责人 木材检查执法人员 2 防控概述 受理登记环节存在信息录入不及时、不准确，要件不齐，不及时办理，故意拖延等风险。 在查验环节存在接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法，带倾向性，伪造证据，不实事求是依法依规提出处理意见的风险。 在执行环节存在不依纪依法执行，进行变通执行，不执行到位的风险。 （2）内部运行流程风险梳理信息 流程名称 名 称 说 明 受理登记 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 加强事项统一管理登记，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 信息录入不及时、不准确，要件不齐，压件不办。 出示执法证 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。 风险描述 不依法、不及时或不予出示执法证。 告知法定事项和权利并充分听取当事人意见 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 严格流程管理，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 不依法、不全面、不及时告知法定事项和权利并充分听取当事人意见。 依法查验并进行登记 风险等级 一级 是否强制提醒 是 防控措施 依纪依法进行查验并进行登记，严格流程管理，系统自动跟踪，强