(内审员.docVIP

2、设计开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。+ ^# R; \, a; d6 q3 r) V7.3.1* N: S4 w y: D/ _( f# O# ] S+ m7 r a# e# p3、在质检部，审核员问：“公司是否有文件具体规定自行车中轴成品检验的抽样数？质检部经理递过来一份编号为WI0302的《成品检验规程》，审核员注意到该检验规程第4.2.2条规定“ 各种自行车零件的车铣品按表4.1中规定的批量大小随机抽样。”审核员又查到表4.1中自行车中轴的“批量范围”中只规定了“501-10000”的抽样数，就问：“自行车中轴批量≤500和10000时，检验员如何抽样？”质检部经理说：“检验员会根据经验减少或加大成品检验的抽样数，我们的检验员都有经验，还从来没有出现过顾客退货的情况。”+ R: D; H/ S! M3 j7.1 c) T4 }( v: @6 K2 g+ z# P! o x/ T1 @. ~, ~7 D. D b O4、审核员在原材料仓库发现几位仓库管理工正在对一种型号为PA-12的粉状化工原料过筛，筛去大颗粒的废弃不用，余下的装入塑料袋供车间领用。仓库主任说，这是上次内审时发现的一个不合格项，即粉末在储存期内结块，我们采取的纠正措施就是过筛，质管办对此措施已验证。审核员问这样不是太浪费了吗?仓库主任说：有什么办法？仓库就是这么一种条件，又天天下雨，谁能保证化工材料不受潮呢？ }2 j. f3 F! K8.2.2) y* f5 a7 {, W* X. ~7 Y! D; Z; D1 A, \* d! [5、在销售部，审核员抽查7份顾客调查表，发现其中2份写有顾客意见：“不知道应找哪个部门询问产品信息？”有2份是顾客抱怨：“购买产品后发现质量有问题，找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释：“因为销售人员经常外出，顾客找不到人是难免的。, O, `) r- I! v K) F7.2.37 ~6 V4 v/ |: `( @0 s) o/ J8 ?( M: o/ S0 e2 L ]6、技术部跟踪文件控制的实施时，发现工程师所用的来自母公司的标准工业流程图是一份盖“仅供参考章”的复印件，公司规定这种外来文件必须经文件控制中心盖章确认，并另盖发放章后才可做为有效文件发放，但此份复印件上只有母公司的发出章，没有本公司的确认章。4 G2 c; @- q. O3 g; X4 p8 u2 D# y p4.2.3 f)5 y! v, H/ l5 c, ?9 ?4 m! x e, @: H/ i1 H??C1 v7、在销售科，审核员问销售科长如何评价顾客满意，销售科长犹豫了一下后回答：“我们公司目前还没有规定评价顾客满意的方法，但是顾客投诉很少，这表明顾客没有什么意见。”8 n7 E. i$ v+ U/ R: F??M8.2.1$ ^0 v) F( R6 O+ q1 E- N6 c$ z0 s. T- K8、在家用品仓库中，审核员看到环境整洁，堆放整齐，沿着走道巡视，看到标识也很清楚。但发现有的热水器7只重叠，有的8只重叠，再看热水器包装箱上，都是6的标识。管理员说我们的制度规定仓库要统一堆高，这样才整齐，所以有的堆7件，有的堆8件，那边大盒中也有堆6件的。. {+ {) j% C; I: g9 u7 W6 v7.5.5: u% U9 b6 N* I??l J% Q# C! O, d) `9、审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-260，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-300。 v9 \4 K) J; ? B7.3.5( |4 `5 X??d- N; q4 i F5 r. p4 E10、装配的最后一个工位是最终检验，由电脑控制的测试仪监测并自动记录，分离不合格品，审核员问测试仪是否定期校准，车间主任说这是160万美金买来的、世界上最先进的设备。国内只此一台，而且我们指定工程师保养，操作工不能擅动，绝对可信。( g/ g0 h+ D+ H! I7.6 N1 ? U/ s??\5 R2 ^0 M7 f. ~1 w) L8 \+ T4 ?! l, A0 e2 _11、某培训机构提供各类专业培训，根据培训需求开发新的培训课程。该培训机构拟申请ISO9001认证，在提交给认证机构的质量手册中将7.3“设计和开发”条款进行了删