WYMDZ-QP18 FM02 供应商综合能力现场评审评分表(电子公司10版).doc

广东美的生活电器制造有限公司 电子公司 供应商综合能力现场评审表 供应商名称 物料种类 审核性质 新供应商 □ 监督审核 □ 重要度 A □ B □ C □ 第一部分：资格审查 类别 检查内容 检查结果 经营条件 1 有无有效的营业执照(查原件)? 有□ 无□ 2 是否具有所供(拟供)产品的合法经营资格（查原件） 是□ 否□ 3 厂家本身是否可以开增值税发票 是□ 否□ 4 是否接受公司的货款支付条件 是□ 否□ 5 是否通过质量管理体系认证（查体系原件） 是□ 否□ 6 是否通过产品认证（查证书原件） 是□ 否□ 7 是否通过环境管理体系认证（查证书原件） 是□ 否□ 第一部分适用于新供应商资格审核条款，以上1、2、3条有一条不满足，第二部分的评审不用进行。 公司员工总数： 技术人员数： 质检员数： 第二部分：评审清单 品质体系部分（70分）： 一、来料控制（包括供方管理与进货检验）（15分） 1、具备该类物料分供方管理的选择、评定和控制方法并切实执行（2分） 2、采购记录的物料均在合格供应商中采购，公司有能力和程序保证对供应商出现质量异常问题时采取停货、质量整改和恢复或淘汰政策（3分） 3、关键重要物料供方为我司指定的分供方，检验环境是否满足该类物料检验的要求，现有的检验资源是否满足产品的检验的需求（3分） 4、具备该类物料的日常检测/型式试验能力，明确规定了采购物料的验收标准/检验指导书，严格执行、检验记录完善，并有相关人员监控（3分） 5、不合格品标识清晰，有明确的处理流程；不合格品的回用/代用明确规定了审批流程并严格执行（3分） 6、仓库的管理和环境是否符合该类产品质量保证要求（1分） 二、过程控制（25分） 是否识别和建立该类产品制造工艺及关键特殊质量控制工序管理方法并切实执行（2分） 作业指导书和检验文件是否体现了生产该类产品的重要技术要求，并切实执行（2分） 检验、试验设备的精度是否能在批量生产中有效的监控质量要求（3分） 生产设备/工装模具是否满足生产该类产品的特定的质量要求（2分） 制造过程要求监控该类产品质量控制的记录是否完整（3分） 制造过程产品流动的贮存、运输和包装方式是否符合该类产品特性的要求（2分） 制造过程是否建立了标识该类物料方法，并确保生产出的批量产品可追溯性（3分） 不合格品标识明确，不合格品的记录/评审和处理方式有规定并严格执行（3分） 制造过程环境满足生产该产品的质量要求（3分） 10、关键工序的过程能力指数（2分） 三、成品检验（8分） 1、是否规定成品检验标准，和有效的指导检验作业书，检验的标准、项目满足我司技术标准的要求，检验记录是否有人员监控（3分） 2、检验不合格品是否有规定的处理流程，对例外放行的产品是否与客户进行充分的沟通（3分） 3、成品应定期进行型式试验（2分） 四、改进与服务（8分） 1、是否建立了一套质量信息管理办法，对公司内部的质量信息是否进行统计、原因分析，并及时传达给有关部门人员要求采取质量改进措施（4分） 2、客户的质量信息是否进行统计、分析原因，并及时采取改进措施，回复客户。（4分） 五、计量管理（4分） 1、是否建立了监控计量检测设备管理文件，并有效实施（2分） 2、对公司的计量检测仪器精度保证是否满足批量连续生产的要求（2分） 六、其它（10分） 管理者质量意识较强，公司副总经理级以上负责产品品质。能灵活运用质量管理工具，重视产品质量，对基层质量人员有质量意识培训（2分） 公司是否推行了5S活动，应确保工作场所和设备保持干净、安全，供方明确的划分了工作区域并对各种工具、设备、工具柜的存储作了明确的标识（2分） 管理层是否确保工人在安全和健康的环境中工作（2分） 公司文件是否受控，能否确保为最新版本（2分） 该类产品应有ROHS物料的清单、拆分图，国家认可的检测报告（2分） 满分70分 得 分 品质体系部分评审结论： 工程技术模块（15分）： 1、是否具备生产该类产品技术保证能力（2分） 2、生产模具、工装制具能否满足生产要求，其对应精度能否满足批量生产的技术要求。（2分）