批次管理规范..docVIP

1. 目的 规范生产过程中批次管理的作业流程。 2. 适用范围 适用于本公司聚合物锂离子电池实行批次管理的生产任务单。 3.定义： 在一生产任务单中(以生产任务号为标识)，根据所管理的生产要素(人、机、料、法、环)的变化而确定的具有唯一规格的单位为一个批次。 4. 职责 4．1：生产部负责具体落实和执行批次管理的相关要求；生产部各课室根据批次管理要求收集和记录批次管理各管控点的相关数据，并进行整理；同时应保证批次管理过程中各批次记录清晰，避免混淆；并尽量减少不必要批次的增加，以降低管理的难度； 4．2：生产部必须保证所提供的数据的准确性，前工序所转出的和后工序所接收的批次一定要一致。 4．3：质量管理部负责对生产部的相关作业进行稽查并将生产部提供的批次管理数据信息归档； 4．4：MC负责将纳入批次管理的相关物料及时准确的发放给生产部，并根据相关要求对生产部的有关退料按照《物料批次管理规范》的要求进行管理； 4．5：相关部门如：生产部、生产技术部、PMC等部门协助执行批次管理相关程序。 5.程序内容 1：主要程序内容： 5．1．1：在每个生产任务单中，生产部必须保证生产任务号在生产过程中的完整性，并如实记录各管控点的所有管控要素的相关数据，所记录的数据一定要清晰、准确，有涂改的地方必须签名。整理后要及时送至质量管理部相关责任人员。生产部对原始记录负责存档，以备查验。 5．1．2：生产线长对所填写内容进行确认审核，有漏写或错写的地方要及时改正；质量管理部对生产部相关数据收集人员进行稽查，稽查的内容包括数据的及时性、准确性、完整性，对于稽查不合格相关责任人员，质量管理部有责任对其进行处罚。 5．1．3：生产过程中，若两工序交接时发现上工序有不符合批次管理规范时，下一工序有权拒收该批电芯．直至所有信息提供完整方可接收． 5．1．4：质量管理部相关责任人员对生产部所提供的批次管理相关数据信息进行整理存档，以便后续作为品质追踪和品质改善的依据和基础。 5．1．5：生产部计划人员在安排生产计划时，应考虑同一批的管控要素尽量保持不变，以减少不必要的批次生成，避免批次管理难度的增加。 5．1．6：各工序管控要素明细见附件：《批次管理管控要素明细表》。 5．2：各工序管控要点说明： 5．2．1．1：正负极配料：管控要素：浆料活性物质批次号。 5．2．1．2：对各生产任务单所领用的管控物料（正、负极活性材料），必须根据MC指令保证投放到相应的生产任务中，该生产任务单投料完毕后，相应管控物料仍有剩余时，必须在一个工作日内退回仓库。 5．2．1．3：生产作业人员要仔细核对批次管控的原材料（正、负极活性材料）实收物料和投料单标明批次是否一致，如果一致方可投料生产，否则应拒收并退回仓库。 5．2．1．4：若一次投料未完成或数量不足需补料时，所投入的浆料活性物质批次号与投料单标明批次不一致时，则应分别进行配料和混料，并给予不同的批次进行管理，如无法（或没有必要）进行分开配料和混料，则直接启用杂批（代码为00）进行批次管理。 5．2．2：涂布：管控要素：浆料活性物质批次、涂布机设备编号、涂布机设置速度、涂布机设置温度、铝箔（或铜箔）批次。 5．2．2．1：作业过程中，若管控要素（浆料活性物质批次、涂布机设备编号、涂布机设置速度、涂布机设置温度、铝箔或铜箔）中的一项或多项发生变化，则必须启用新的批次进行管控。 5．2．2．2：生产作业人员要仔细核对批次管控的原材料（铜、铝箔）实收物料批次与投料单标明批次是否一致，如果一致方可投料生产，否则应拒收并退回仓库。 5．2．2．3：在技术文件允许的前提下，对上批尚未用完的浆料尾料，不足1公斤时，可以混入下批使用；≥1公斤时，请单独使用并启用新的批次号进行管控。 5．2．2．4：涂布作业过程中，若其他管控要素不发生变化，涂布机的温度、速度更改时，若在工艺文件范围内进行调整可认为是一个批次，调整范围超出工艺文件上限或下限时，则必须分别启用一个新的批次号进行管控。 5．2．2．5：涂布作业时，如第一面和第二面的作业设备不同，但统一由相同的设备完成第一面作业并且由相同设备完成第二面作业，同时其它管控要素相同的认为是同一个批次。 5．2．2．6：对于在正常生产中抽取部分进行试验或作为样品后需要放回的，直接进入杂批管控。 5．2．2．7：若任务单物料批次为杂批时，则直接生成杂批进行管控；若任务单物料批次为正常批次号时，则按照其管控要素的变化而生成批次进行管控。 5．2．2．8：针对相同型号的不同任务单，配方和工艺相同时，允许在相同设备上同时生产，但生产作业人员在记录数据时必须分别记录（每个任务单号分开记录），以避免下道工序会有少批次或多批次现象出现。 5．2．3：轧片：管控要素：轧片设备机组编号。 5．2．3．1：若中途更换轧片