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江西鹰潭供电公司文件 鹰供发[2007]43号 江 西 鹰 潭 供 电 公 司 废旧物资管理效能监察工作方案 公司所属各单位、机关各部室，贵溪市、余江县、月湖区供电有限责任公司： 为切实搞好企业效能监察，强化企业管理，增强企业经济效益和社会效益，鹰潭供电公司决定统一立项，在废旧物资管理方面，组织开展效能监察工作。公司监察部在调查研究的基础上，根据《企业监察办法》、《国家电网公司效能监察办法》，结合公司实际，特制定本工作方案。 一、废旧物资管理效能监察目的、工作范围 通过开展废旧物资管理效能监察工作，加强对废旧物资回收处理工作的监督检查，规范管理，避免和纠正在废旧物资回收处理工作环节中的违规行为，促进廉政建设，提高公司经济效益和社会效益。 此次废旧物资管理效能监察统一范围为2006年至2007年期间淘汰报废的废旧物资回收、保管、处理的情况。 二、废旧物资管理效能监察工作职责分工 （一）物资中心负责废旧物资的全过程管理、检查，确保废旧物资基础资料的全面性和准确性，对废旧物资回收、处理等实行全过程监督，对发现的问题进行整改，同时建章立制，确保监察建议（决定）落实到位。 （二）生产技术部配合物资中心做好废旧物资审查，以及报废鉴定、复用、处理等工作的检查。 （三）审计稽查部负责对废旧物资进行专项审计。 （四）农电工作部负责各县公司废旧物资管理效能监察工作。 （五）财务部负责检查废旧物资处理后的资金是否缴入公司财务帐、是否存在“小金库”和“帐外帐”现象。 （六）保卫部负责对废旧物资被盗、流失进行检查。 （七）思想政治工作部负责效能监察工作的宣传报道，使广大干部员工人人都明确废旧物资管理效能监察的目的、意义和原则、内容。争取在市级以上新闻媒体大力宣传效能监察成效和先进典型。有选择地对工作不力的单位和部门开展舆论监督。负责制定废旧物资管理效能监察工作多媒体专题片。 （八）监察部负责制定效能监察工作方案，组织监督检查以及汇总各检查组检查结果，对不履行责任的单位、部门或干部、员工进行监察督促乃至责任追究，出具效能监察总结报告。 三、废旧物资管理效能监察的步骤、方法 公司废旧物资管理效能监察工作按照统一组织、分级实施、层层负责的原则进行，采取明查与暗访相结合，对公司废旧物资管理各个方面和各个环节进行全方位调查研究、监督检查。整个废旧物资管理效能监察工作为期10个月，共分四个阶段进行： 第一阶段：准备、动员阶段（1月15日至3月31日） （一）成立组织机构。公司成立由行政主要领导为组长，纪委书记、分管物资领导、生产领导、农电领导为副组长，生技、农电、物资、监察、审计、财务、保卫等部门主要负责同志参加的废旧物资管理效能监察领导小组。 （二）制定公司废旧物资管理效能监察具体工作方案，落实工作责任层层分解到责任人。 （三）做好宣传发动工作。召开废旧物资管理效能监察工作动员会议；并利用OA、《供电之声》、板报、知识问卷及学习会等多种形式，广泛宣传，公司所属各有关单位层层进行反复动员布署，使公司领导班子、中层管理人员和生产口全体员工充分认识到开展该项效能监察工作的重要意义和解决问题的实际所在，提高做好工作的自觉性。 第二阶段：自查、检查抽查阶段（4月1日至6月30日） （一）自查范围：按照公司统一范围为2006年至2007年期间淘汰报废的废旧物资回收、保管、处理的情况。公司在此基础上，结合实际，对自查范围进行延伸，制定相关内容的自查情况统计表。 （二）自查方式：具体方式选择自定，具体可为： 1、资料核查：对自查范围的全部记录、台帐、凭证、资料组织进行复核查阅； 2、现场核对：组织人员对重点部位、环节进行交叉、对口等多方式的明查暗访； 3、会议自查：召开各种类型的会议进行个人、班组自查。 （三）自查内容： 2006年1月至2007年6月以来回收了多少废旧物资，废旧物资形成的原因，是否存在因工作失误造成报废现象；废旧物资回收、复用、处理管理制度是否建立健全及执行情况；废旧物资处理的手续是否齐全，程序是否规范，是否在有关部门监督下进行，是否存在暗箱操作现象；先后共处理了多少废旧物资，废旧物资处理款项是否入公司财务，有无截留废旧物资处理款项的现象。 （四）自查要求： 1、公司各有关单位、各县公司应据此方案，结合实际制订自查工作安排，层层明确自身工作重点、细化自查方法、人员安排、工作要求。自查方式要结合实际，本着有利于自查的原则进行各种选择，尤其注重运用技术手段，加大明查暗访力度。对查出的问题应按规定分门别类进行梳理，按照要求填制《江西鹰潭供电公司废旧物资管理自查情况统计表》，并形成专题自查报告于5月25日前报公司监察部统计汇总。 2、自查的问题必须做到三个清楚。即：问题的情节、背景要清楚；问题产生的主客观原因要清楚；问题的责任人员要清楚。 3、公