项目部检查表.docVIP

审 核 区 域 项目经理部 审核员 面谈人员及职务 审核日期 标 准 条 款 审 核要 点 审核记录:记载所抽样样本(审核证据)及审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示) Q7.2 GB/T50430 7 ES4.3.2 Q7.5.1 GB/T50430 10.5 ES4.4.3 Q5.5.3 GB/T50430 13.1 Q7.1 GB/T5043010.1/2 Q4.2.3 GB/T50430 3.5 Q8.2.4 GB/T50430 8 Q5.4.2 GB/T50430 3.1/3 Q6.1 GB/T50430 5.2/6.2/7.2/8.2 Q6.3 GB/T50430 6 Q6.4 GB/T50430 8.4 ES4.3.1 ES4.3.3 S4.3.4 ES4.4.6 ES4.3.2 E4.5.2 ●查《合同》等并与项目负责人交谈以明确承包范围、性质、进度、产品要求等。 ●开工报告、排污、夜施许可证等； ●与行政监管部门和外部相关方交流、答复情况。 ●查阅《施组》等策划文件: 1.编、审、批的有效性； 2. 管理目标策划； 3.过程的识别与控制文件 4检.试验及确认的策划/产品接受准则/记录需求; 5.对生产部署、施工组织、专项和季节性施工方案的策划。 ●查环境因