【2017年整理】重点商品管理风险控制.pptVIP

重点商品管理风险控制 防损中心 一、目 的： 强化五大供应商商品（宝洁、联合利华、花王、强生、高露洁） 、重点商品（香烟、高档红白酒、大小家电、刀片、香口胶、木糖醇、巧克力、奶粉等） 、自采（营）商品（自有品牌、针纺、生鲜商品、家电等）的进销存环节管理，有效预防、控制商品损耗率。 二、流程图： 收货部按照要求对重点商品实施收货 防损人员与商品部同事100％参与验收 收货通道防损对商品验收明细进行三级帐登记 商品部、防损部跟踪商品入专仓并实施三级帐登记 商品部和防损部落双锁 防损陪同促销员和员工取货并进行台帐登记 防损主管每月参与重点商品的盘点并对差异进行分析和追究责任 防损便衣对场内重点商品陈列检查（按日销量的两倍陈列,加高层不允许存放) 开始 结束 防损主管与商品主管每周检查一次台帐记录 收货通道严格验收： 收货部、商品部、防损部员工三方共同验收，在确认商品质量、数量无误后，在送货验收单上签字确认。 收货员与供应商正在验收重点商品 防损员监督收货并作登记 确认无误入库： 商品部门在收货单上签字确认后，由防损部全程跟进将重点商品拉入指定仓库存放（必须先入库再上排面），并在仓库三级帐上详细登记和落双锁。 商品存放标准： 商品摆放：整齐、分类摆放 ；严禁将商品直接摆放在地面。防损随时巡查，发现损坏商品立即跟进相关部门及责任人买单。 落双锁标准： 卖场仓库落双锁 仓库重点商品落双锁 双锁必须牢固，商品部负责人掌管一把锁的钥匙，另一把由防损部管理；专仓必须独立，不得存放其他商品，并安装镜头监控。 提货时，由商品部、防损部共同开锁取货，并在三级帐上签字确认（登记数量、出货时间、当事人签字），防损主管与商品部主管每周检查一次台帐记录，并抽查单品库存核对，对有差异的进行跟踪调查。 台帐建立标准： 2、盘点台帐： 上次盘点库存数量登记 本次实际进库数量 本次出库数量 帐面库存数量 实际盘点库存 每月盘点由防损主管亲自跟进，如数据有误差的必须 由食品部主管、防损主管签字确认 三级台帐内容： 每次盘点时将盘点结果直接登记，并在盘点台帐上详细记载，每次通过进、销、存台帐将结果登记，可以直接知道库存数量，再与实际盘点数量进行对比。 盘点台帐建立标准 台帐封面标准： 台帐封面标准： 重点商品管理情况核查表 重点商品管理情况核查表 店 名 日 期 重点 商品 有无 收货 部、 商品 部、 防损 部共 同验 收 收货 通道 防损 有无 建立 重点 商品 验收 台帐 店内 有无 重点 商品 专仓 专仓 有无 落双 锁并 监控 验收 后所 有重 点商 品有 无进 专仓 并登 记台 帐 入重 点仓 取货 有无 商品 部防 损部 同行 并登 记台 帐 每次 盘点 有无 将结 果在 盘点 台帐 上做 登记 排面 重点 商品 有无 过多 陈列 货架 加高 层有 无重 点商 品存 放 检 查 人 处 理 结 果