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合同发货流程 合同发货流程 1 1通知发货 1 2制作《合同发货单》 1 3是否满足MIS的条件 2 4是否满足资金的条件 2 5信用审核，签署意见 2 6审核《合同发货单》 2 7定期打印已审核的《合同发货单》 2 8配货 3 9核货 3 10放到待发区 4 11计划配送 4 12配送 4 13客户签收 4 14仓库确认、物流确认 4 15签收的《合同发货单》传递给发货主管 5 16单据物流归档；并传递一份给财务 5 17通知业务部发货情况 5 1通知发货 与业务部联系人员:仅限有合同操作权限的人员（名单总经办提供） 与业务衔接：销售助理或业务员通知有效合同发货号 接受通知的截止时间为：市内送货的：下午2：00；外地发货的：下午4：30； 月末最后一天截止时间为：中午12：00 保证：付款方式的正确性。 保证：客户栏的发货地址、客户名称、收货人、电话、发货方式正确；如不正确，因此而引起物流错误，一切责任自负；办事处的发货地址要注意修正。 对于付款方式、发票情况注明在《合同发货单》备注栏。 注明：要求到达客户时限；物流承诺为：24小时内送达；要求紧急发货的，物流人员加班费由相应业务部负责。 2制作《合同发货单》 内容与合同一致：《合同发货单》客户名称必须与合同中的名称一致，如不一致要出具有合同客户名称公司公章的“合同变更”。出库的型号、数量、金额必须与合同一致。如不一致要有财务的说明签字。 在备注栏注明：付款方式。如仓库代收款的一定要注明； 在备注栏注明：要求到达客户的时限。 制单的截止时间为：下午4：30 3是否满足MIS的条件 合同中必须有锁货，无锁货的通知业务部不可发。 4是否满足资金的条件 协议客户：出库主管按照协议的信用额度执行发货。超出协议有效范围的出库主管要征得信用经理认可； 非协议客户：出库主管严格按照合同付款条件发货，超出合同付款条件的出库主管要征得信用经理认可； 大金额发货：在金额超出20万的《合同发货单》，要征得信用经理认可。 信用审核单 日期 信用单号 出库单号 客户名称 金额 审核人 备注 5信用审核，签署意见 信用经理依据信用条件批示出货意见； 6审核《合同发货单》 出库主管对符合发货条件的《合同发货单》进行MIS的确认。 7定期打印已审核的《合同发货单》 所有出库单只有仓库助理打印，只能打印一次，如因其它方式，其它人打印造成多发货，一切责任由违犯操作流程人负责。 《合同发货单》在传递到仓储组时不可有任何修改字样，如违犯操作流程而造成多发货、少发货，一切责任由违犯操作流程人负责。如特殊发货经发货主管同意后按特殊流程处理。 仓库助理每半小时要查一次是否有已审核的《合同发货单》，如有打印《合同发货单》，单据登记在《《合同发货单》流转表》记录下送到仓储部的时间，以督促仓储部及时安排配货。 对于客户自提的（在总部付款的），出货主管及时通知打印，及时理货，减少客户等待时间。 在总部付款提货：出库主管提供有《合同发货单》号及合同号的盖有货款收讫章的收条。 在仓库付款提货：仓库助理提供有《合同发货单》号及合同号的盖有货款收讫章的金额收条 8配货 《合同发货单流转表》衔接仓库助理与仓储组。仓库主管要对此单进行跟踪及管理。 只接受仓库助理传递的《合同发货单》，签收仓库助理送达的《合同发货单》，仓储组长计划配货的先后顺序、计划完成时间、配货人员。配货人员应在规定的时间内将货配出，放在核货区。 配货时间：2箱以下：15分钟/人；2箱-5箱：1小时/人；以此类推； 配货人签名及实际配货时间在单中注明； 配货标记：出库配货时，配货员在《合同发货单》作如下标记：配正确，在“计划发货栏”发货数字前作小“Ⅴ”；全部未配，标“Χ”，部分配货，标所配数量； 对于因仓库短缺货物或未放在正确认库位而一时不能配到的货，要将合同号、型号、数量写上仓库白板上，以便大家共同寻找，寻到后放到白板下，在核货时取走装箱。如已确认过的《合同发货单》中的货物又找到，必须与出库主管联系后重新打印《合同发货单》才可出货。 9核货 仓储组人员发货时一定要先查《合同发货单》备注有无特别提醒。 仓储组定时要将放在核货区的货物进行核货，装箱、打包、外包装上按《合同发货单》上发货信息写明客户可收货的地址。 每箱内要有装箱单； 必须有清楚的客户收货地址、客户名称、收货人、电话、发货方式； 发货方式写在箱的左上角。 写发货信息的箱面必须清洁，如不清洁要清理掉后再写。 核货时间：2箱以下：15分钟/人；2箱-5箱：1小时/人；以此类推； 核货人签名及实际核货时间在单中注明； 核货标记：核货员在《合同发货单》作如下标记：配正确，在“实际发货栏”发货数字前作