安阳市单位内部控制基础性评价报告.docVIP

安阳市*单位内部控制基础性评价报告 （部门决算上报参考格式） 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《安阳市财政局关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。 一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 分，共计 分。因存在不适用指标，换算后的得分为 分。 本单位各指标具体得分情况如下表： 类别 评价指标 适应指标分值 评价得分 单位层面(60) 1.内部控制建设启动情况(14) 14.00 2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6) 6.00 3.对权力运行的制约情况(8) 8.00 4.内部控制制度完备情况(16) 16.00 5.不相容岗位与职责分离控制情况(6) 6.00 6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况(10) 10.00 业务层面(40) 7.预算业务管理控制情况(7) 7.00 8.收支业务管理控制情况(6) 6.00