(新编建筑行业内部质量审核案例.docVIP

某建筑公司内部质量审核情况纪实（案例） 前 言 XXX建筑公司是一家二级建筑施工企业，该公司从2003年开始推行ISO9001质量管理体系标准。经过半年多时间的质量管理体系运行，该公司向某质量体系认证中心提出了按GB/T19001-2000 idt ISO9001质量管理体系标准进行认证注册的申请。 在第三方进行质量管理体系认证审核前，XXX建筑公司组织了一次内部质量管理体系审核，以判定公司是否具备了进行质量管理体系认证审核的条件，能否接受认证中心的认证审核。 一、公司概况 XXX建筑公司拥有职工200人，主要从事房屋建筑工程施工总承包，固定资产总值5000万元，平均年产值在4.2亿元以上。公司为两级管理（公司—项目经理部）。公司机关管理部门有办公室、企管部、工程部、经营部、试验室。公司下设4个项目部。有四个在建工程项目。工程形象进度分别是：一个基础分部（有地下室防水）、一个为框架结构，一个为全现浇剪力墙结构、一个为砖混结构，前两个在主体分部，砖混结构工程已经进入装修阶段。 公司于2003年3月20日发布质量管理手册和程序文件，质量管理体系正式运行。目前已运行了5个月，准备进行体系运行后的第一次内部审核。 二、内审准备 体系建立后，公司制定了《内部审核程序》，任命了审核方案的管理者为公司的管理者代表王经理。在内审之前，做了以下准备工作： 审核方案的管理者编制了审核方案（见附件一）； 任命了审核组长； 组长选择了内审组成员4人(由经过内审员培训合格,并经过公司聘任的内审员组成)； 组长制定了内审实施计划,并经过了管理者代表批准（见表一、表二）； 组长对文件进行了审核； 内审实施计划已经下发，各单位均在做内审的准备； 内审组已按照审核计划的分工编写检查表。 公司质量体系要素与部门职能分配表 （表一） 条 款 号 过程、子过程 程序文件名称 主管★ 主责● 强相关▲ 相关○ 总经理 管理者代表 总工程师 企管部 办公室 工程部 经营部 试验室 项目部 4.1 总要求 ★ ● 4.2.1 总则 ★ ● 4.2.2 质量手册 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 文件和资料控制程序 ★ ○ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ○ 4.2.4 记录控制 记录控制程序 ★ ○ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ○ 5.1 管理承诺 ★ ○ ○ ● 5.2 以顾客为关注点 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.3 质量方针 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责权限与沟通 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 管理评审控制程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ★ ● 6.2 人力资源 人力资源管理程序 ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 施工机械设备管理程序 ★ ▲ ● ▲ 6.4 工作环境 施工现场管理程序 ★ ▲ ● ▲ 7.1 产品实现的策划 ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.2 顾客有关的过程 顾客提供产品的控制程序 ★ ● 7.2.2 与产品有关要求的评审 合同评审工作程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ 7.2.3 顾客沟通 信息交流程序 ★ ▲ ● ▲ 7.3 设计和开发 （删减） 7.4 采购 物资采购控制程序 ★ ▲ ● ▲ ▲ 7.5.1 生产和服务提供的控制 生产和服务提供控制程序 ★ ○ ● ▲ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 生产和服务提供控制程序 ★ ● ▲ 7.5.3 标识和可追溯 生产和服务提供控制程序 ★ ● ○ ▲ 7.5.4 顾客财产 顾客提供产品的控制程序 ★ ● ▲ 7.5.5 产品防护 生产和服务提供控制程序 ★ ● ▲ 7.6 监测和测量装置的控制 监视和测量管理程序 ★ ○ ● ▲ 8.1 总则 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 顾客满意评价程序 ○ ★ ○ ○ ▲ ● ○ ○ 8.2.2 内部审核 内部审核控制程序 ○ ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视测量 监视和测量管理程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视测量 监视和测量管理程序 ○ ★ ● ▲ ▲ 8.3 不合格品控制 不合格品控