2015年度下半年质量安全综合督查工作方案.doc-甘肃省交通工程.doc

附件二： 2015年度下半年质量安全综合督查工作方案 为进一步落实质量安全督查相关要求，加强质量安全监督，规范全省公路工程建设项目各从业单位质量安全管理行为，强化质量安全责任意识，落实质量责任追究制度，提高工程实体质量，省交通质监局定于2015年11月份组织对全省公路工程建设项目质量安全综合督查，特制定本方案。主要从质量保证体系、路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交安机电工程、房建工程、绿化工程、工程实体、原材料及交通产品抽检、施工安全生产等方面进行全面的质量安全督查。 督查工作依据 交通运输部《公路工程质量监督规定》（交通部令2005年第4号）、《公路建设监督管理办法》（交通部令2006年第6号）、《公路水运工程质量安全督查办法》（交安监发〔2014〕122号）、《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004、JTG F80/2-2004)、《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发〔2010〕382号]）、《高速公路施工标准化技术指南》、各施工监理规范等公路建设方面的法律、法规、规章、工程设计文件和合同文件、我局制定的监督检查工作要求和流程等。 督查工作组织 本次专项督查分陇东片区、陇南片区、河西片区三个片区，由局领导带队开展督查工作。 督查方式 督查主要采取听取汇报、查阅资料、询问核查、组织座谈等方式进行。 质量安全保证体系 一、有关文件 交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）、《关于印发公路水运工程监理工程师登记管理办法的通知》（交质监发〔2011〕572号）、交通运输部办公厅《关于实施公路水运工程监理工程师登记管理办法的意见》（厅质监字〔2012〕133号）；省交通质监局《关于进一步落实公路工程质量责任登记制度的通知》（甘交质监〔2011〕30号）、《关于开展我省公路水运工程监理工程师登记工作的通知》（甘交质监〔2012〕28号）。 二、各单位督查的共性内容 （一）各单位质量安全保证体系的建立及运行情况；上级主管部门有关文件的执行情况；质量责任登记情况和质量责任追究制度的制定及落实情况（质量责任制度落实具体要求详见附件1）； （二）对上级单位和自行检查存在问题的整改闭合情况及资料归档整理情况； （三）对《甘肃省交通建设质量安全监督网络管理系统》的信息录入和维护情况； （四）交竣工资料的收集归档与《公路建设项目文件材料立卷归档方法》的符合情况。 （五）安全人员的履约情况： 1、主要人员的安全条件是否符合法律法规和合同约定； 2、项目经理、副经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人；专职安全管理人员、现场专职安全人员的持证情况； 3、监理单位的主要监理人员的安全教育培训证件，是否符合法律法规和合同要求。 4、从业单位的安全目标责任书的签订情况。 （六）安全生产管理情况 1、平安工地”考核评价开展情况； 2、桥隧工程风险评估开展情况； 3、各种安全制度的建立健全情况（包含党政同责、一岗双责）； 4、安全会议、检查、考核、处罚、教育、培训等记录。 三、各单位督查的其他内容 （一）建设单位 1、质量监督手续的办理情况和后续开工工程监督资料完善情况； 2、现场管理机构人员组成情况； 3、部质监局项目数据库信息录入与监理人员业绩审核情况。 （二）设计单位 1、设计后续服务人员到位情况； 2、设计变更是否合理和设计变更台帐建立情况； 3、设计单位对已完成工程内容的确认情况。 （三）施工单位 1、进场人员与合同的符合性，变更人员变更手续办理情况； 2、施工组织设计的针对性和操作性，开工手续办理情况；施工技术交底情况，是否交到一线作业人员手中； 3、工程施工原始记录（包括施工日志）的真实性、完整性和规范性；资料与档案有无专人负责管理，资料与工程实际和施工进度是否相符，并检查有无代签和虚假编造资料情况； 4、各种材料进场台账是否齐全和及时。 （四）监理单位 1、进场人员与合同的符合性，变更手续办理情况；持证人员完成从业登记和业绩登记情况；监理人员是否有持假证或冒用他人证书现象； 2、监理计划及监理实施细则编制情况及审核情况； 3、对施工单位施工组织设计、开工报告的审查和批复情况； 4、工地例会召开及记录情况；监理指令与通知发放的规范性和指令闭合情况；旁站、巡视记录、监理日志填写的规范性；中间交工验收及质量评定情况；资料签认情况，有无代签和虚假编造现象；材料和工序抽检频率是否满足规范要求，并按规定建立了抽检台账等。 （五）检测单位 1、试验检测机构母体和工地试验室的备案情况；进场人员、仪器设备与合同的符合性及变更手续办理情况；试验室环境状况； 2、试验检测工作大纲及实施细