JJS不合格品管理办法.docVIP

机械分公司技术部 文件号：LJ/C·JJS09·01-2012 不合格品管理办法 受控状态： 分发号码： 2012年04月01日发布 2012年04月10日实施 河北凌云机电有限公司 不合格品管理办法 1 目的 对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。 2 范围 本程序适用于机械分公司从原材料进厂到制造过程、交付顾客使用，全过程的不合格品控制。 3 引用文件 LJ/B·7401·01-2009 《采购控制程序》 LJ/B·7501·01-2009 《生产和服务控制程序》 LJ/B·8301·01-2009 《不合格品控制程序》 LJ/B·8501·01-2009 《纠正措施控制程序》 LJ/B·8502·01-2009 《预防措施控制程序》 4 术语和定义 不合格品：不符合顾客要求、工艺文件等规范的产品和原材料。 一般性不合格品：指显著性返工品或只能报废的不合格品。 料废：由于原材料存在内部缺陷、变形等，而引起后序制造中发生的不合格品。 返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品。 降级：指对不合格品改变等级，以使其满足顾客使用要求或不同的规定要求。 5 职责 5.1 技术部： （1） 4、不合格品让步接收单 6.2.5 不合格品信息反馈 市场部应向供应商发出“产品质量问题联络书”，要求其制定纠正和预防措施，并对其纠正措施的落实情况进行验证。 5、产品质量问题联络书 6.3 过程及最终检验不合格品控制 工作流程 工作内容说明 使用质量记录 6.3.1 公司检验人员负责不合格品的标识与隔离。 6.3.2 不合格品评审 6.3.2.1 公司检验人员负责对一般性不合格品进行评审，且评审方式由技术员经分析判定后，直接在处理单上审签。 6.3.2.2 出现以下情况时，公司技术、生产等部门须对不合格品进行评审： a．成批出现的质量问题。 b．重复出现的质量问题。 c．重大的质量问题（损失在一万元以上）由技术部进行评审。 6.3.2.3 评审结果应记录在“不合格品审理单”上。不合格品评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以传递会签的方式进行。 6.3.3 不合格品处置 6.3.3.1 废品 检验人员负责收回废品，开出“废品通知单”。“废品通知单”是废品的记录标识。 6.3.3.2 返工、返修品 1） 工艺文件中规定允许进行返工\返修的不合格品，可按工艺文件进行正常返工、返修。 1、不合格品审理单 2、废品通知单 3、不合格品返工（返修）通知单 工作流程 工作内容说明 使用质量记录 2） 不属于工艺文件规定允许进行返工\返修的不合格品，由检验人员填写“不合格品返工（返修）通知单”，按工艺人员在“不合格品返工（返修）通知单”上编制的返工（返修）工艺进行返工（返修）。必须经技术主管审批后，通知生产部安排人员进行返工、返修。 3） 返工\返修品进行返工、返修后必须重新进行检验和试验。由检验人员在“不合格品返工（返修）通知单”上加盖检验印章认可。 6.3.3.3 让步接收品 1） 让步接收的条件： a．在生产急需或顾客急需时。 b．让步接收的产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。 2） 检验人员填写“不合格品让步接收单”，应由技术主管在“不合格品让步接收单”上注明意见、建议后，并批准。如有顾客要求，让步接收单还需得到顾客或其代表的批准。 3） 最终检验过程中不合格品的让步接收必须征得顾客的同意。 6.3.4 纠正和预防措施 技术部应根据过程检验、最终检验中出现的不合格品的情况，采取纠正和预防措施。具体办法依据LJ/B·8501·01-2009《纠正措施控制程序》、LJ/B·8502·01-2009《预防措施控制程序》执行。 4、不合格品让步接收单” 6.