2013年年度方针目标管理方案R概要.doc

鸿博集团有限公司 2013年年度方针目标管理方案 年度经营方针 创名牌、严管理、重质量、降成本、增效益 年度目标（房地产目标另定） 1、销售目标 确保目标值为1.65亿元，比上年增长65%,其中：光电事业部6500万元（包括财补推广产品900万元），宜家事业部1亿元。 力争目标值为2亿元，比上年增长100%，其中：光电事业部8000万元，宜家事业部1.2亿元。 具体如下： 类别 光电事业部 宜家事业部 确保 目标 室外照明产品(含景观) 5000万元 季节性产品 6000万元 室内照明产品 800万元 常规产品 4000万元 光源(不含自用) 100万元 外贸 600万元 小计 6500万元 小计 1亿元 力争 目标 室外照明产品(含景观) 6150万元 季节性产品 7200万元 室内照明产品 1000万元 常规产品 4800万元 光源(不含自用) 125万元 外贸 725万元 小计 8000万元 小计 1.2亿元 销售量统计逻辑为：产品类的销售以发货金额为准，工程类项目以签订合同的金额为准。 2、目标利润 目标利润指扣除项目部财政性资助收入，产品出口退税部分、集团总部运作费用后的目标净利润。 确保目标值为825万元，其中：光电事业部325万元（目标利润率5%,含财政推广产品财补部分），宜家事业部500万元（目标利润率5%）；