工程变更管理程序OK.docVIP

编制部门 工程部 审核 批准 制修订记录 部门 原版本 现版本 制修订日期 修订人 制修订摘要 (增、减、改项目) 工程部 无 A0 2013-7-10 陈杰华 初次编制 工作流程图 工作流程 责任部门/岗位 支持文件 记录 工程 工程 工程 工程 工程 生产 品质 客户 生产，工程 生产，工程 《工程变更申请表》 《工程变更评审记录表》 《工程变更验证报告》 《工程变更通知单》 目的： 本程序规定了工程变更的工作流程，以保证工程变更的顺利进行，防止工程变更的失效或不全面。 范围： 本程序适用于工程变更的提出，评审，验证，发放和实施的管理。 职责： 工程部主导执行工程变更。 生产部负责配合工程变更改的实施。 品质部负责工程变更的检测和工程变更通知的传递。 审核小组负责工程变更过程的实施的监督. 术语 工程变更：指产品的材料、工程图样、工程规范，工装夹具，加工工艺等发生改变。 审核小组：指生产部，工程部和品质部及必要的部门、人员组成的临时小组或原APQP项目小组。 工作程序 工程更改产生 当客户提出工程文件更改时，市场部把信息传递给工程部，工程部凭客户确认的更改通知组织工程变更评审。以邮件方式通知相关部门。 出现以下情况时，发现部门应报告工程部： 工装、夹具出现问题或和不稳定 加工程序或路径对加工产品质量有影响 本公司生产的产品没法满足客户的技术要求，例如修改图纸等 工艺流程/工序变更； 加工设备更改； 刀具、加工程序； 检验方法＼验收标准变更； 物料包装形态变更； 运输方式等。 相关部门需向工程部提出变更申请，并填写《工程变更申请表》，由工程部组织评审、确认后，再安排相关部门进行协助完成工程变更，并以邮件方式通知相关部门。 当无法通过本公司的相关调整达到客户要求时，由工程部应与客户联系，请求客户作出工程更改，如客户同意，工程部应依5.1.1执行。 更改评审 工程变更的评审项目： 现有材料、供应商、加工工装设备、加工工艺、控制方法、在制品和库存成品的影响；必要时，由市场部与客户讨论库存品的处理，填写《工程变更评审记录》，并发放《工程变更通知单》。 评审所需要相应更改的文件，如FMEA、控制计划、作业指导书、检查基准书、加工程序等技术资料文件； 评审更改后是否需要使用替代品或试生产； 对于产品设计更改的评审，评审人员应注意更改对加工过程、采购品质量的影响。 对于过程更改的评审，评审人员应注意更改的范围以及可能影响的后续过程控制。 工程变更评审由工程部执行，工程部应在3个工作日内完成客户工程标准（包括变更图纸）的评审工作，评审通过后，转交品质部下发给相关部门实施，并应记明实施生效日期。 制定变更方案 工程部根据评审的结果，针对以上变更当中的项目，结合实际情况，结合材料/工程图样/工程规范/工装夹具/加工工艺来制定变更方案，分别制定对应措施，并落实到相关责任人。 必要时，工程变更方案需要得到客户的批准确认。 试制： 由工程部主导，生产部负责配合执行，来完成工程变更后的产品的试制。 验证： 品质部根据变更文件内容，对变更后的首件进行检测，并填写《首件首批样件认可报告》。 送样客户确认： 产品的工程图样变更时，若为一般性尺寸更改须由品质部进行首件检验；若为规格参数为主要或关键特性时，必须交样品给客户确认。 工程变更的样品经客户认可后，由审查小组验证变更状况，并填写《工程变更验证报告》。 更改实施： 工程变更经验证、且客户确认合格后，须向客户领取新的图纸，直接替换旧文件，并由品质部将旧图纸进行统一回收处理。 经审核确认后加盖发放和受控章下发至相关部门，并将记录填写在《文件发放记录》表中。 相关部门需按修订的时间要求完成文件资料的修订，提交品质部下发，工程部填写《工程变更一览表》保存更改实施的日期记录。 量产跟进 各相关部门按更改后的作业标准进行加工、检验和采购。 工程部、生产部、品质部需对更改的品质影响跟踪确认，客户要求时，重新验算过程能力。 记录 《工程变更申请表》 HL-QR-1201 《工程变更评审记录》 HL-QR-1202 《工程变更通知单》 HL-QR-1203 《工程变更验证报告》 HL-QR-1204 《工程变更一览表》 HL-QR-1205 《首件首批样件认可报告》 《文件发放记录》