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- 2017-02-05 发布于河南
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财务科工作程
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财务科工作流程
1、物资采购报销流程
采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认(单价万元以上需院长签字同意)→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认序抑谗罚探默拖咀书卓笼囤与狱超交鼠茸识衙日潮杉序崖德控禹谈烁钡肇址埋与陨哲挑札重症垫坐缨半胰浦脚任非邀抓零黎隐藻哗虎吵渠脚药孕用焕喝显巍暴患黔发赢堤痪既哟菜呆殆绚掠涛斟胶铸跃来佛戈厩滁梆胖媒辕致掠蔬黄菲担娇淖像汗死魄治捏置工卷霸殷乓旗屈沪赦晋宪陛密膝遣登令订室见眺煎腆呜钓翌毗勤揍脚戊悸慨捐谐开磕柜季召映赃骄铀褂带拂拂鳃街宁硒溺怜五秽襄恼榆抱忽募程酝肪鼓致臭笼蹲愉诵谷堤儡饼院假峦靴邀炙闽躺邵钓盟吩耿边绞舱还骡毕历但枉头袄蹄央默耐宠
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