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- 2017-02-06 发布于湖北
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取消发货、开票和删除单据的操作
1、目的：
销售订单发货或开票之后出现了错误，如何取消发货凭证或开票凭证以及删除交货单和销售订单
2、适用范围：
销售订单发货之后或开票之后的取消及单据的删除
3、文件内容概述：
正常情况下，销售定单是先发货后开票，但是涉及到冲销时，应先冲销发票，再冲销发货；应先删除外向交货单再删除销售订单，而且，如果开票是参照销售定单的开票，则此类销售定单不能删除。
4、操作步骤
（1）取消发票（产生发票凭证之后才需要取消发票）
系统路径 后勤—销售和分销—出具发票—出具发票凭证—取消 事务码 VF11 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入单据号，即发票号
如果要取消发票到以前月份，则出具发票日期需要手工输入
回车，进入以下界面：
点保存，左下角提示
即发票2059008010对应的取消的凭证号为2059008021
查看凭证流：（通过发票号查看凭证流用事物码VF03）
（2）取消发货（对外向交货单发货过账之后才需要取消发货）
系统路径 后勤—销售和分销—装运和运输—过帐发货—取消/冲销 事务码 VL09 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入外向交货单号2058004675
点闹钟，进入以下界面：
在需要冲销的交货单号前打勾，如果需要冲销到上一个月，则点“”可以在本地日期中输入更改后的记帐日期
点，跳出一对话框：
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