2014年资质认定证获实验室自查表.docVIP

5 附件1 2014年资质认定获证实验室自查表 实验室名称 自查时间 2014年 月 日---- 月 日 联系人姓名、职务 电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 资质认定（审查认可）证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 实验室认可证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 检查项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 自查情况描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） １.检验检测活动的合法性 １.检验检测活动的合法性 １.检验检测活动的合法性 1.1 具有明确的法律地位和法律责任追溯关系。 1）独立法人实验室应持有有效的注册文件或登记文件。 2）非独立法人实验室，其直接母体组织应是具有独立法人资格的从事科学实验、检验检测的技术机构。 3）非独立法人实验室，应持有其直接母体组织下发的“四独立”的授权文件及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时)。 1.2 资质认定证书在有效期限内 当资质认定证书超出有效期，或出现资质认定证书衔接空档期间、暂停期间，不对外出具具有证明作用的数据和结果。 1.3 在资质认定核准范围内向社会提供具有证明作用的数据 对外出具的具有证明作用的数据和结果，均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。 1.4 对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠 不出具虚假数据，不伪造数据和结果，依据现行有效标准出具具有证明作用的数据和结果。 1.5 申请资质认定的检验检 测资源真实、诚信 1）持有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件。 2）不以临时借用的设备、人员申请资质认定。 1.6 公正出具具有证明作用的数据和结果 1)不参与生产、制造、经营与资质认定检验检测范围相同的产品。 2)其母体组织如生产、制造、经营与实验室资质认定检验检测范围相同的产品，应有相应的措施保证公正性和独立性。 3)如有分包检验，仅限于使用频次低、价格昂贵及特种检验检测项目。 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.管理体系的诚信可靠性、有效性 2.1 建立和实施诚信服务的监督制度 制定诚信服务的制度规定；对客户的承诺(声明)、实验室资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等应向客户公开；应以适当方式征求客户意见；对客户的投诉应给予有效答复；食品检验机构应制定回避制度。 2.2 《检验检测报告》正确使用资质认定标识 在资质认定范围内的检验检测报告应使用CMA、CMAF标志；CMA、CMAF标识的位置、形状正确；加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。 2.3 《检验检测报告》内容信息真实可靠 检验检测报告的信息符合《资质认定评审准则》规定并有规范的格式；数据或结果符合检验检测标准规定；报告副本能复现已发出的检验检测报告实际状态，检验检测项目与检验任务委托书一致；人员签字、骑缝章、页码标识、编号标识完整；不随意涂改检验检测报告；与检验检测原始记录相符。 2.4 《检验检测报告》的原始记录能够真实记录检验检测活动过程 原始记录信息完整、能复现检验检测过程；原始记录有规范的格式；数据或结果的表述方式符合检验检测标准规定；参与抽样、制样、检测人员的签字标识完整；有页码标识、文件编号标识、编号标识、与检验检测报告有可追溯关联；不随意涂改检验检测原始记录；电子版原始记录有避免丢失或改动措施。 2.5 在《检验检测报告》上签字的人员具有相应的资质和能力 授权签字人得到任命及识别；在批准范围签发检验检测报告；在《检验检测报告》、《检验检测原始记录》上签字的检验检测人员经过培训合格，具有上岗证件，熟悉法律法规及检验检测标准；能准确熟练实施检验检测操作；食品检验人员满足任职要求；最高管理者、技术负责人与申报、备案情况一致。 2.6 《检验检测报告》中的检验检测任务均与客户进行了有效的合同评审 对于客户委托的检验检测，均应签署检验任务委托书; 检验任务委托书中应准确填写检验检测项目、检验检测依据、样品处理方式、异议复议期、编号、双方签字及责任免除的条款等信息。 2.7 《资质认定证书》所涉及的设施及环境条件满足相关法律法