年度申报软件程序.pptVIP

（4）参考信息 401本年已缴税款、402以前年度尚未弥补亏损额、501职工教育经费以前年度累计结转扣除额、502广告费和业务宣传费以前年度累计结转扣除额以上4项不能手工录入，要通过基础数据提取工具提取纳税人基础信息，直接导入。 点击“导入”，可将分发的纳税人基础信息导入《企业基础信息表》中，方便纳税人对照。应当与ctais中信息保持一致，如有问题应当修改ctais中登记信息，办理税务登记变更。 Ctais相关申报数据完善工作 1、预缴税额的确认。 2、待弥补亏损额的确认。 3、职工教育经费支出结转。今年需手工录入上年结转数，征收监控－申报征收－申报征收维护－申报征收数据维护－职工教育经费支出结转数据维护。 4、广告费和业务宣传费支出结转。今年需手工录入上年结转数，征收监控－申报征收－申报征收维护－申报征收数据维护－广告费和业务宣传费结转数据维护。 5、专用设备抵免维护。征收监控－申报征收维护－申报征收参数维护－税收抵免优惠情况维护。 上述数据务必核实准确，否则纳税人申报无法通过。 2、企业所得税年度纳税申报表填报表单 填写完A000000，保存退出后出现A000010表《企业所得税年度纳税申报表填报表单》，该表根据纳税人填写的纳税人信息和企业基础信息，列出可以选填的所有报表。进入A000010，选择要填的报表，选择完成后单击“保存”。 根据选择的情况，列出要填的所有报