HACCP体内部审核检查表.docVIP

体系内部审核检查表 编号： 页码： 审核员 审核时间 组 长 受审核部门 审核内容及方法 记 录 评价 1、行政部 （ISO9001:2000中4.23、5.4.1、5.5.1、4.2.4、） 1、是否编制了食品卫生安全体系管理手册？手册的内容是否明确了满足法律法规要求及认证准则的GMP文件内容？是否编制了SSOP计划及相关程序文件？SSOP计划是否包括监控对象，监控人员、监控内容、监控频次、纠偏等内容？明确了哪些记录？是否编制了相应的作业指导书？这些文件是否受控并分发？全部国内外外来文件分类、受控是否清楚？ 方法：提问，查看文件清单及实际文件的数量及控制内容。 2、是否制定了食品卫生方针？方针是否适宜，是否符合法律法规，是否传达沟通？是否制定了公司及各层次目标？方针、目标是否实施？目标是否统计？ 方法：提问，查看文件及目标完成的统计结果。 3、对HACCP体系中最高管理者明确的职责、权限是否形成文件？是否成立了HACCP小组？职责是否落实？ 方法：提问，查相关文件及落实情况。 4、是否具备了厂区、车间、人流、物流、供（热）水、供气（气流）、污水、洗手设施、灭鼠、作业区清洁度区分等平面图？平面图是否正确并经验证、评审及签章？是否具备符合要求的工艺流程图并经现场验证？ 方法：提问，查相关平面图及验证结果。 5、是否根据GB8590-98及卫生部（20