安全质量工期督导巡视评分表及评分标准.docVIP

附件2 附件2 安全质量工期督导巡视评分表 项目名称： 所属公司：（填写到处一级） 序号 检查 内容 所占 分值 扣分说明 扣分 分值 检查 得分 备注 详见后附评分表 合 计 督导巡视组：（第 组） 小组组长签字： 组长签字： 项目经理签字： 项目经理联系方式： （评分依据：安全质量工期督导巡视评分标准） 安全质量工期督导巡视评分标准（试行） 中国中铁股份有限公司 二O一五年二月 目 录 1.安全质量工期督导巡视评分标准----体系表………………………………3 2.安全质量工期督导巡视评分标准 (M1资源配置)......................................7 3.安全质量工期督导巡视评分标准 (M2管理制度)…………………..........9 4.安全质量工期督导巡视评分标准 (M3现场管理)……………..……......12 5.安全质量工期督导巡视评分标准(M4过程控制)………………………..15 6.安全质量工期督导巡视评分标准（M5评价表）…………..……..........22 安全质量工期督导巡视评分标准(试行) 体 系 表 项目构成 检查模块 模块权重 模块基本检查项目 安全质量影响分析 备注 基本项 M1 资 源 配 置 10 1.1 安全质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 1.4 特种作业人员持证上岗情况 1.5群众安全生产监督工作情况 1.6青年安全监督岗工作情况 1.7协作队伍管理情况 1.8安全防护用品配置情况 1.9机械设备和管理配置情况 1.10其它事项 从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。 一 般 因 素 M2 管 理 制 度 20 2.1安全质量管理目标 2.2安全生产责任制 2.3施组编制审批情况 2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况 2.5 安全技术交底制度 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 2.7应急预案编制、审批情况 2.8特种设备检查、管理、验收制度 2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度 2.10 施工用电安全管理制度 2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度 2.12 生产安全事故报告制度 2.13 安全质量教育培训制度 2.14 安全质量奖惩制度 2.15 其它安全管理制度 2.16 其它质量管理制度 抓好安全质量的组织保证是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。 较 重 要 因 素 M3 现 场 管 理 30 3.1现场带班盯岗情况 3.2施工用电安全管理 3.3现场安全防护制度、措施落实情况 3.4机械设备管理 3.5 “三工”建设情况 3.6易燃易爆及消防管理情况 3.7应急管理 3.8职业健康 3.9 环境管理 3.10原材料、成品、半成品保护情况 3.11 其他事项 事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。 重 要 因 素 M4 过 程 控 制 40 4.1 隧道施工（地铁暗挖） 4.2 桥涵施工 4.3房建（站房、地铁车站）施工 4.4 路基施工 4.5盾构施工 4.6制运架梁作业 4.7铺轨作业 4.8营业线施工 4.9“四电”施工 4.10 工期控制 4.11工程实体质量表现与通病防治情况 4.12工程试验管理情况 4.13其它事项 作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。 特 别 重 要 因 素 修正项 当季发生质量安全事故减分修正 减 分 项 1.项目季内发生1起一般、较大、重大及以上安全质量事故，分别扣2、5、8分； 2.年内重复发生加倍扣分。 事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理水平，集中体现应急处置能力。 较 重 要 因 素 持续 改进 M5 评 价 表 项目总体定性、定量评价。 内控评价，闭环管理。 附注 1.中国中铁安全质量工期综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。 2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个所占分值分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”所占分值之和为该模块所占分值“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分= （N÷M）×模块权重。 3.检查考核评价基本得