关于编制南煤集团2014年度生产经营、基本建设.docVIP

关于编制南煤集团2014年度生产经营、基本建设 建议计划的通知 各单位、部门： 按照国投煤炭公司2014年度生产经营、基本建设建议计划的工作安排，各单位、部门要遵的发展原则，正确把握安全与生产、规模和效益、速度和质量、成本和市场的关系，科学制定本单位2014年生产经营、基本建设建议计划。现就有关事宜通知如下： ：生产指标计划，采、掘、抽衔接计划，开拓延伸计划，巷道维修计划，劳动工效计划，重点项目计划等。 1．生产指标计划 包括：原煤产量、商品煤产量、洗煤产量、掘进总进尺、开拓进尺、巷修量、全员效率、采区回采率、煤质、瓦斯综合治理、节能减排等指标计划。 2．采、掘、抽衔接计划 要编制准备煤量、回采煤量、瓦斯抽采达标量及其可采期的年度和月度安排计划；回采、掘进工作面以及瓦斯抽放工程衔接表，要求有工作面参数、煤层条件、生产条件等材料的说明与采掘工程图纸。瓦斯年度抽采计划，主要内容应包括：抽采工程、装备，工程衔接、抽采时间，抽采量、抽采率、利用率指标，实施抽采计划的各项保障措施等。 3．开拓延深计划 提出矿井开拓延深重点工程，编制开拓煤量及其可采期的年度和月度计划。 4．巷道维修计划 编制矿井需维修巷道的修护方式、工程量及断面变化情况的年度和月度计划。 5．劳动工效计划 包括全员工效、原煤工效、回采工效及掘进工效计划。 6．重点项目计划 重点项目包括技术改造、科研及信息化建设计划等。 7．节能减排计划 包括万元产值综合能耗、供电煤耗（电厂）、、废水排放等指标。 ：要根据本企业的发展规划、矿井核定生产能力、2014-2016年生产接续滚动发展计划进行编制。矿井生产计划应以矿井瓦斯抽采达标煤量为限，计划开采的煤量不得超出瓦斯抽采达标的煤量，对未抽采的煤层和抽采不达标的煤层不安排生产计划。 1．原煤产量计划安排原则。一要根据矿井生产能力，挖掘现有矿井的潜力，充分发挥现有生产能力；二要坚持以风定产的原则，不能超能力组织生产，做到全矿井、分水平、分采区按能力组织生产；三要正确处理采掘关系，以采促掘，以掘保采。 2．掘进进尺计划安排原则。一是进尺计划安排既要与当年产量计划保持同步，又要保持长远发展稳产增产；二是万吨掘进率指标先进合理，四个煤量稳中有升并与产量增长相适应；三是优化完善现有生产采区，确保现生产采区系统安全可靠，新投产采区按设计要求投产；四是优化布局，合理配采。 3．瓦斯抽采计划安排原则。一是矿井年度瓦斯抽采计划与年度生产计划摆在同等重要的位置，实行统一管理，同时下达、同时实施、同时考核；二是要满足当年采掘工程计划的需要，确保采、掘、抽相互协调；三是煤层抽放条件具备的前提下，要优先选择瓦斯预抽的方法；四是要为瓦斯抽放预留足够的空间和时间；五是合理安排瓦斯综合利用。 4．巷道维修计划安排原则。一是结合矿井地质条件确定在籍巷道失修情况与修护工程量；二是要满足矿井安全生产需要，确保矿井通风顺畅、运输与行人安全；三是选择合理的修护方式及修护前、后的断面变化情况。 5．劳动工效计划安排原则。一是各项工效指标应向先进企业对标，2014年各企业的全员工效、原煤工效、回采工效、掘进工效不得低于2013年预算水平；二是合理安排劳动组织，正确安排工作头面个数，以机械化作保障，提高工作面单产、单进水平。 6．重点项目计划编制原则。一是编制范围为提升本企业安全生产或经济效益的技术改造、技术创新及节能减排的重点项目；二是明确项目主要内容、实施方案及预计达到的技术指标；三是确定项目负责人，具体的概算金额及资金来源，不得安排无资金来源的计划。 ：利润计划，收入计划，成本费用计划，职工薪酬计划，安全费与维简费使用计划，物资需求计划等。 1．成本费用计划 主要包括材料成本、电力成本、修理费、其他支出、管理费用、营业费用及财务费用计划等。2．职工薪酬计划 主要包括人力资源需求计划、工资计划、社保及公积金计划。 3．安全与维简费使用计划 包括安全生产费用使用计划，维简费使用计划（开拓延伸、技术改造、固定资产更新改造、地质勘探、新技术推广、综合利用理、塌陷费补偿费计划）。 4．物资需求计划 包括材料、配件（含进口配件）及设备购置计划。 ：要根据国家有关规定、市场状况及企业实际情况，依据生产建议计划进行编制。要量入为出、统筹兼顾，不得高估成本、低估收入。 1．经营收入编制原则。一是煤炭综合售价按照2013年9月底价格编制；二是煤炭企业按照产销平衡编制；三是瓦斯发电与石发电按照2013年9月底电价和上网电量单独编制。 2．煤炭企业完全成本编制原则。一是根据生产计划、劳动组织定额、成本定额等进行编制；二是结合企业2013年1-9月份实际成本进行编制，原则上成本水平不得高于同期。 (1)材料费：材料价格按2013年9月底实际价格确定；材料成本按生产计划和材料定额编制，其中：采煤