生产和服务提供控制程序.docx

生产和服务提供控制程序1目的对环保净化设备、污水处理设备及空气调节设备的生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用于对公司环保净化设备、污水处理设备及空气调节设备从声场到交付后活动的控制。3.职责3.1生产车间负责产品生产过程和现场环境的控制管理，负责对产品的生产状态的标识和追溯性控制。负责严格按产品技术标准和工艺文件进行生产加工。负责对生产设备的管理。3.2研发设计部负责策划并提供指导生产的工艺文件、验收准则何必要的作业指导书。3.3生产车间负责对产品的监视和测量及产品的检验状态的标识。3.4销售部负责产品交付。3.5后勤保障部采购人员负责产品验材料供方的能力评价及原材料的采购；4程序4.1生产和服务提供的控制：公司应策划并在受控条件下进行设计、生产和服务的提供。使用时，受控条件应包括：4.1.1获得产品特性的信息和文件本公司根据产品实现过程策划的输出、顾客要求评审的输出和订货单（合同）等，获得必要的生产服务信息；如产品要求、产品文件资料、产品技术规范、验收规则等。4.1.2对确定的关键过程编制作业指导文件。4.1.3生产计划a）销售部根据订货单或合同向生产车间下达“生产计划”。b）生产车间根据“生产计划”领取原材料。4.1.4生产过程要严格按生产工艺、作业指导书进行生产过程控制。4.1.5设备和工作环境的控制应按规定提供、使用适宜的生产设备并进行维护保养，提供适宜的工作环境，确保满足和达到符合产品要求所需的基础实施和生产环境。4.1.6对生产过程实施监控a)获得和使用适宜的监视和测量设备，执行《监视和测量设备的控制程序》。b）生产过程中要认真执行操作规程，按要求对产品质量进行检验，适用时按规定频次抽检。c）实施调控工艺参数，要规定进行自检、抽检、专检，并做好相应检验记录。对产品的交付执行《过程及产品监视和测量程序》。4.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后 4才显现时, 应对这样的过程实施确认, 以证实这些与过程实现所策划的结果的能力,确保产品符合要求,适用时确认对这些过程的安排可包括: 规定评审和批准过程满足要求的准则 (生产工艺及操作规程 ), 并对其适宜性进行价；对所使用的设备技术性能、适用性是否满足产品工艺要求进行认可,必要时, 对其进行测试或鉴定；对特殊、 关键过程的相关岗位人员要进行岗位培训, 对其操作能力进行考核评价以满足过程能力要求,胜任本岗位工作,执行?人力资源控制程序?:由公司研发设计部、 生产车间负责针对过程确定最佳的工艺参数, 并在工艺文件中加以规定, 经总经理审批后实施；获得和使用监视和测量设备 并对这些过程进行监视和测量, 确定和提供相应的监视和检测或化验记录, 以便追溯；f）过程的再确认:按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时 (如材料、 设施、人员、 生产工艺和环境的变化等), 应对上述过程进行再确认, 确保对影响过程能力的变化及时作出规定, 根掘需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改, 执行?文件控制程序? 的有关规定。g）生产车间负责组织对产品生产关键过程、特殊过程进行确认,确认结果填写?特殊过程确认记记录?。本本公司产品生产过程经确认:焊接过程、 喷涂过程为特殊过程, 公司将按特殊过程进行确认和控制4.3标识和可追溯性控为防止在产品实现过程中产品及其状态的混淆和误用,在产品实现全过程中使用适宜的方法进行产品标识和状态标识。针对监视和测量要求识别产品的状态,在有可追溯性要求的场合应控制产品的唯一性标识, 并保记录。4.3.1 生产车间检验人员根据需要对产品检验状态进行记录和标识,并对其有效性进行监控, 当产品出现重大质量问题时, 应组织对其进行追溯。4.3.2 生产车间及库房负责所属区域各类产品及生产状态的标识。应将不同状态的产品分区存放, 负责对所有标识进行维护。4.3.3产品标识及可追溯性a)本公司按产品规格型号管理要求, 应实现对产品的追溯。b)采购的产品可使用本身的标识(原标识不清时应重新标识)和标牌标识。当合同、 法规和本公司需要(如因质量问题可能引起客户投诉风险时)对可追溯性有要求时, 本公司的产品生产也应予以标识。4.3.4产品状态标识检验状态标识有合格、不合格、待检、待定；应填写在相应的检验记录上作为检验状态标识,必要时在生产现场以标牌、编号、区域作为标识；检验记录上应标明产品名称、规格型号、生产时间、数量、批次、责任人以便分清过程状态和责任。紧急放行标识: 因生产急需来不及检验而使用的产品应标以“紧急放行”,在产品存放处以标牌标识, 确保在后续发现质量问题时, 能迅速确定涉及范围,并釆取相应措施。c)生产生产状态以成品、半产品、生产计划単或产品标签、颜色作为作为标识。4.