备品备件管理办法(2011年版).doc

武汉虹信公司备品备件管理办法 （2013版） 武汉虹信通信技术有限责任公司河南代维项目部 2013年9月 目 录 第一章 总则 ……………………………………………………1 第二章 职责分工和岗位设置 …………………………………1 第三章 备品备件出入库管理 …………………………………3 第四章 备品备件维护管理 ……………………………………4 第五章 库房管理 ………………………………………………5 第六章 附则 ……………………………………………………5 附录1.备品备件单据模板 ………………………………………6 附录2.备品备件管理流程图 ……………………………………10 总则 为保障通信网络设备正常安全运行，规范备品备件的管理，合理配置备品备件、降低网络维护成本，特制定本管理办法。 备品是指消耗性维护用品，包括线缆、连接件等，备件是指可重复使用的备用件，主要指设备板卡。备品备件用于设备的日常维护和修理。 备品备件的分类主要包括交换、数据（或IT）、无线、传输、动力五大类别。 备品备件按照“集中管理、分散存放、高效支撑”的原则进行管理。 本办法适用于省公司本部及各市公司的通信网络设备备品备件的日常管理。 职责分工和岗位设置 备品备件实行省公司、市公司两级管理体制，根据备品备件的重要程度和对通信网络影响的大小，分别设置省公司备品备件库、市公司备品备件库。 省公司网络部为全省通信网络设备备品备件的管理部门，职责如下： 制订全省备品备件管理制度、操作流程，指导市公司备品备件管理工作，并组织对市公司备品备件管理工作的业务考核。 建设和维护备品备件管理信息系统，实现对备品备件规范化、流程化和信息化管理。 负责省公司备品备件库的入库、出库、送修、测试、调拨、盘点、报废等日常操作和管理。 制订全省备品备件集中采购计划，配合物资采购部门进行集中采购和全省分配工作。 负责省市公司之间或市公司之间备品备件的调拨审批工作, 实现全省备品备件跨区支持。 分析全省备品备件成本效益，合理配置备品备件数量，提高备品备件使用效率，降低网络维护成本。 信息技术中心职责 负责省公司业务支撑网设备备品备件的入库、出库、送修、测试、调拨、盘点、报废等日常操作和管理。 指导市公司业务支撑网的备品备件管理工作。 物资采购部门职责 负责备品备件的集中采购及相关工作。 协助进行报废备品备件实物清理、处置工作。 财务部职责 负责对备品备件实物处置的账务处理。 市公司职责 制订市公司备品备件管理制度、操作流程、实施细则，指导县公司备品备件的管理工作。 维护和操作备品备件管理信息系统，实现对备品备件规范化、流程化和信息化管理。 负责市公司备品备件的入库、出库、送修、盘点、测试、调拨、报废等日常管理，及时更新备品备件信息变化记录，实现备品备件有效管理。 组织市公司的备品备件采购工作，并配合省公司接收集中采购的备品备件。 负责市公司备品备件的调拨或借用操作, 实现备品备件的跨区支持。 分析备品备件成本效益，合理配置备品备件数量，提高备品备件使用效率，降低网络维护成本。 省公司和市公司网络维护部门，应设置专职或兼职的备品备件账务管理员（简称：备品备件管理员）、实物仓库管理员（简称：实物管理员），负责日常备品备件的管理工作。两种人员应根据配品备件数量、仓库地点分布，适当配置，以满足日常管理工作需要，确保两者职责分工明确，互相监督。 备品备件管理员职责： 制定本地区（部门）备品备件实施细则，并监督、落实。 负责协助制定本地区（部门）备品备件配置方案并汇总需求。 负责备品备件账务管理，进行系统出入库的日常账务操作和管理。 负责备品备件调拨、借用和报废等归口管理工作。 组织对备品备件的实物盘点。 实物管理员职责： 负责备品备件实物保管工作，记录实物出入库台账，保存出入库签收单据。 配合进行备品备件的实物盘点，保证实物类型和数量的准确性和记录的完整性。 备品备件出入库管理 备品备件入库。备品备件到货验收后，备品备件管理员根据ERP订单或合同清单，与入库清单核对无误，填写“备品备件入库单”，登记备品备件名称、型号、序列号、厂商、价格、入库时间等信息，实物管理员办理实物入库手续。 备品备件出库。领用人因工作需要领用备品备件时，先填写“备品备件领用申请单”，经主管领导（或授权人员）审批同意后领取。备品备件管理员，做好维护领用出库记录，实物管理员办理实物出库手续，领用人签收“备品备件出库单”。 备品备件维修入库。领用人更换后的损坏件或未使用的备件应在3个工作日内返还备件库。损坏件应注明故障现象或损坏原因，备品备件管理员，做好损坏待修入库或领用归还入库记录，实物管理员办理实物入库手续。 备品备件的调拨。若市公司需要调拨其他市公司或省公司备品备件库