延边电信2011年龙和国税供电小区二期光纤接入工程项目建议书2011-4-7.docVIP

延边电信2011年和龙国税供电小区二期光纤接入工程 项目建议书 一、项目概述 本工程为解决和龙市国税公寓，公众客户的数据需求，属于增量小区项目，该小区位于和龙市人民大街邮政局北200米处。 本工程覆盖2栋楼，22户，提供6Mb/s带宽的接入能力，采用 FTTH(PON)方式。工程建设周期为1.5个月，1月份可提供业务。 本工程总投资约为1.8044万元。 二、资源现状及业务需求 和龙市国税公寓光纤位于和龙市人民大街邮政局北200米处。目前 有 电信相关资源。市场前端业务需求请详见下表： 表格 1 市场前端业务需求 序号 小区名称 项目属性 (存量/增量) 是否为合作项目 覆盖楼栋数(栋) 覆盖用户数(户) 渗透率(%) 带宽(下行速率：Mb/s) 1 和龙市国税公寓二期 增量 否 2 22 30 6 注：(1)是否为合作项目：如填写是，请补充填写合作方（如广电等）； (2)渗透率=本期实际预测装机用户数/覆盖用户数； (3)请根据小区数量，自行增减行数。 [如为语音类及政企类客户，请类比宽带社区，给出客户的具体需求。] 三、建设方案 本工程采用 “FTTH(PON)”方式。 （一）园区管道建设方案 是 本次工程由原有和龙大街国税公寓1号手孔处向北新修Ф50管道123米60*80手孔1座，再由原有国税公寓2号楼北侧2号手孔新修50米Ф50管道60*80手孔1座。 共新修60*80手孔2座，Ф50管道173米 （二）园区光缆建设方案 和龙市国税公寓：和龙市国税公寓位于和龙市人民大街邮政局北200米处。本次工程由原有和龙国税小区手孔内原有24芯光缆新设接头盒布放一条8芯（为以后设备扩容，和小区专线用户考虑）光缆通过管道、暗管等方式敷设至国税7#内。。每接入单元分配2芯光纤。从末端光纤熔接点至各接入单元采用8芯光缆，在原有阳光小区原烽火16路分光器（PLC-116-FC/UPC-M），开通业务，安装1台8口语音加数据烽火EPON终端ONU设备AN5006-09（PX20+）（为装机和节省投资考虑ONU设备安装于每栋楼进户单元内）。共覆盖楼宇2栋22户（祥见施工图纸） 光缆路由图 本工程分光器设置规模如下： 表格 2 分光器设置规模 序号 小区名称 设备厂家 分光级数 分光器分光比 台数(台) 上联OLT名称 占用OLT PON口个数(个) 1 注：(1)分光级数应填写一级分光还是二级分光； (2)分光器分光比应在1:4、1:8、1:16、1:32、1:64中选择； (2)请根据小区数量，自行增减行数。若仅1个小区，可将小区名称列、合计行删除。 （三）接入电缆建设方案 本工程不采用电缆接入和综合布线 （四）接入设备建设方案 表格 3 接入设备建设规模 序号 小区名称 设备厂家 设备型号 设备形态 新建/扩容 台数(台) 宽带线数(线) 窄带线数(线) 1 和龙市国税公寓二期 烽火 AN5006-09（PX20+） 8FE+8POTS 新建 1 8 8 注：(1)设备形态主要包括：EPON FTTH场景下的1FE/GE、4FE、4FE+2POTS；FTTB场景 (LAN接口)下的8FE、16FE、24FE、8FE+8POTS、16FE+16POTS、24FE+24POTS、盒式插卡等； (2)请根据小区数量，自行增减行数。若仅1个小区，可将小区名称列、合计行删除。 四、工程建设进度 为尽快发挥工程投资的社会效益和经济效益，满足快速增长的市场需求，保证工程的顺利投产，建设进度安排如下： 表格 4 工程建设进度 序号 里程碑 完成时间 1 设计交付 2011年04月07日 2 管道、布线等施工 2011年04月12日 3 硬件到货、施工 2011年04月27日 4 系统调测并上线 2011年04月28日 5 工程初验 2011年05月02日 6 工程终验 2011年05月16日 五、投资估算及经济（一）投资估算 本工程总投资约为1.8044万元（其中布线部分约为1.0121万元、设备部分约为0.4616万元），每线综合造价为790.59元（=本工程总投资/本期新增或扩容线数），详见预算表格。 （二）经济分析 根据市场预测ARPU值为50元/户，按照3年合计业务收入约为2.375万元，由此计算出本工程经济指标： 表格 5 工程经济指标 静态指标 计算值 动态指标 计算值 静态投资回收期(年) 财务内部收益率(%) 投资利润率(%) 财务净现值(万元) 投资利税率(%) 财务净现值比(%) 综上，本项目在技术上可行，经济财务上可行。 - 1