连锁总部各岗职责、流程和应知应会(业务环节部分).pptxVIP

XXXXX医药连锁有限公司连锁总部各岗职责、流程和应知应会（业务环节部分）培训人：XXX采购员岗位职责1．做好市场调研，做首营企业、首营品种审批的前序工作，保障供审首企、首品信息准确、资料完整。2．在本公司批准的合格供应商范围内采购合格药品。购货合同中必须按规定明确必要的质量条款。3．与供货单位签订质量保证协议。购进药品有合法票据。药品到货有合格票据和批检验报告，运送合规。4．合理调整库存，优化药品的结构，为保证在库药品质量打好基础。5．落实购进药品的退货工作。6．掌握购销过程的质量动态，积极向质管部反馈信息。每年定期会同质管部进行药品供应商质量评审。服从质管部的质量否决。药品购进法条要求第六十六条 采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。第六十七条 发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。第六十八条 采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药饮片的还应当标明产地。企业的采购活动应当符合以下要求：（一）确定供货单位的合法资格；（二）确定所购入药品的合法性；（三）核实供货单位销售人员的合法资格；（四）与供货单位签订质量保证协议。采购中涉及的首营企业、首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和企业质量负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价 企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。首营申请采购员登陆系统填写首企基本信息报审未通过审核质量负责人登陆系统核对资料进行审核首营审核通过审核1、企业的合法资质生产或经营许可证复印件；营业执照及上年度企业报告公示；GMP或GSP证书复印件；相关印章、随货同行单样式；开户户名、开户银行及账号。2、销售员的合法资质法人委托书和身份证，有期限3、质量保证协议《规范》要求的七个方面资信下发系统数据归档存查质量档案首企审核流程查验加盖其公章原印章的供审资料，保障齐全、完整，必要时进行网上查证，或实地考察。注意一致性首营申请采购员登陆系统填写首企基本信息报审未通过审核质量负责人登陆系统核对资料进行审核首营审核通过审核1、药品生产或者进口批准证明文件复印件2、质量标准或说明书3、药品包装或简图资信下发系统数据归档存查质量档案首品审核流程查验加盖其公章原印章的供审资料，保障齐全、完整，必要时进行网上查证，或实地考察。合格供商合法产品系统应该自动匹配本企业和供应商的经营范围，防止超范围采购的行为发生。采购员登陆系统，根据现有库存、门店需求、市场动态，制订采购计划业务负责人登陆系统，对采购计划进行审核，修改，确认后生成采购订单采购员联系供货商跟踪订单执行情况，确认已执行的采购订单，生成采购记录采购订单系统数据采购计划对未执行订单考虑重做采购计划采购员必尽职责收货环节审核不合格采购计划重新制订1.与供货单位签订的质量保证协议2. 向供货单位索取发票，a.发票要列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等b.发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。购进流程图采购记录收货员岗位职责1.接收公司购进药品和销后退回药品，对所接收药品的数量和外观质量符合性负责。2.核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。3.对符合收货要求的药品，应按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。4.负责收货区域的卫生清洁工作。5.负责所有收货原始单据的签收、传递。购进记录到货通知随货同行收货流程图运输方式必须符合要求，冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的应当拒收。随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。1检查运输方式和状态2查对随货同行3对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符，登陆系统，确认数据，生成收货记录收货员在收货区工作核对到货情况4移入待验区对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。冷藏、冷冻药品应当在冷库内待验。验收环节在对方随货同行单上签字，与验收员交接核对到货药品与随货同行单内容车厢是否密闭启运时间 到 货 检 查运输工具委托运输证明