【2017年整理】计财科廉政风险防控措施登记表.docVIP

岗位廉政风险防控措施登记表（一）单位（盖章）： 填表日期：2011岗 位名 称财务科长岗位责任人吴峰所在部门计划财务 科类 别岗 位 廉 政 风 险 防 控 措 施思想道德方面工作存在畏难情绪，抱怨工作辛苦，工作不主动，不能将自己的全部精力投入到工作中。要加强政治理论和业务知识学习，不断加强自身修养，端正工作态度。岗位职责方面1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金。3、弄虚作假、私自报销个人开支。4、不按照规定管理、使用票据。5预算收支管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。要严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算。管理制度方面借款管理制度不严，导致往来款项长期挂账，甚至成为坏账；资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确不到位；审核把关不严，导致上报文书资料和报表出现严重失误。要建立和完善相关工作制度，提供制度的可操作性，保障各项制度的有效运行。外部环境方面生活不健康，情趣不高雅，不正当的私人关系，亲属违反乱纪贪污腐败或者直接收受钱财，干涉日常工作事物。要严格执行报销程序，把好票据审核关，确保报销凭证的真实有效其他方面对不正之风没能制止。有攀比心理。外界影响直接的工作能力。要增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室