评审扣分点及原因明说汇总表.docVIP

评审扣分点及原因说明汇总表 企业名称： 农安北方水泥有限公司 评审时间：2014年4月24日 专家姓名：宿伟红、李红兵、夏葳、唐久学、张旭 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值 一、安全生产目标 1.2 监测与考核 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 未定期进行效果评估和考核 3 二、组织机构和职责 2.2职责 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 未定期进行适宜性评审 3 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 未分类汇总 1 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 未定期识别和获取 3 四、法律法规与安全管理制度 4.2规章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 缺少风险评估和控制管理、安全绩效评定管理 2 四、法律法规与安全管理制度 4.3操作规程 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 内容没有基于特定风险分析、评估和控制 2 四、法律法规与安全管理制度 4.5修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 未对绩效评定结果进行修订 1 五、教育培训 5.1教育培训管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 未定期识别需求 2 五、教育培训 5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 未进行效果评估 2 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。 部分安全通道被占 2 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 卸料区车流和人流划分不合理 1 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》 （GB4053.1）、《固定式钢斜梯安全技术条件》 （GB4053.2）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》 （GB4053.3）、《固定式工业钢平台》 （GB4053.4）的规定。 部分直梯无护笼，地井直梯没有固定，设计不合理。 3 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。 压力表和安全阀没有进行校验。 3 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 工业管道标识不对，部分管道无流向标识。 2 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。 烘干炉不无自动报警装置。 4 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）： 1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。 2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。 3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。 4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。 5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。 6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。 烘干炉作业平台无护栏。 2 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设 厂内机动车辆： 1、应有统一牌照和车辆编号； 2、技术资料