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人力资源需求计划 WBS编码 任 务 资源名称及数量 工 期 工作量 1 XX研究所质量体系建设项目管理 　 697 工作日 41,010 工时 1.1 项目准备 　 69 工作日 3,712 工时 1.1.1 标准培训 管理人员[200%],工作人员[300%] 0.3 月工时 280 工时 1.1.2 高层访谈 管理人员[200%],工作人员[450%] 0.3 月工时 336 工时 1.1.3 组织现状调研 管理人员[300%],工作人员[600%] 1 月工时 1,584 工时 1.1.4 组织现状分析 管理人员[300%],工作人员[600%] 1 月工时 1,512 工时 1.1.5 项目准备阶段结束 　 0 工作日 0 工时 1.2 体系建设 　 305 工作日 15,928 工时 1.2.1 总体规划 　 95 工作日 1,272 工时 1.2.1.1 总体规划确认 管理人员[300%] 2 月工时 1,056 工时 1.2.1.2 体系架构设计 管理人员[300%] 0.4 月工时 216 工时 人力资源计划-（续） WBS编码 任 务 资源名称及数量 工 期 工作量 1.2.2 详细设计 　 210 工作日 14,656 工时 1.2.2.1 体系文件编制 工作人员[500%],管理人员[800%] 6 月工时 13,312 工时 1.2.2.2 文件审批确认 工作人员[500%],管理人员[300%] 1 月工时 1,344 工时 1.2.3 体系建设阶段结束 　 0 工作日 0 工时 1.3 试运行 　 228 工作日 12,962 工时 1.3.1 全员宣贯 管理人员[300%],工作人员[800%] 0.3 月工时 528 工时 1.3.2 质量体系运行 管理人员[300%],工作人员[800%] 6 月工时 11,264 工时 1.3.3 内部审核 管理人员[300%],工作人员[600%] 1 月工时 792 工时 1.3.4 管理评审 管理人员[500%],工作人员[400%] 0.3 月工时 378 工时 1.3.5 试运行结束 　 0 工作日 0 工时 1.4 质量体系认证 　 150 工作日 4,496 工时 1.4.1 文档审核 管理人员[200%],工作人员[300%] 2 月工时 1,680 工时 1.4.2 外部审核 管理人员[200%],工作人员[300%] 1 月工时 800 工时 1.4.3 获得证书 管理人员[300%],工作人员[300%] 2 月工时 2,016 工时 1.5 项目管理 管理人员 697 工作日 3,912 工时 人力资源—管理人员负荷图 人力资源—工作人员负荷图 人力资源累计负荷图 三、项目费用计划 成本控制目标为：200万元人民币 费用预算的的依据 项目成本控制目标； 资源需求计划； 资源费率；管理人员：10000元/月工时 工作人员：8000元/月工时 咨询费： 40万元 认证费： 40万元 其它费用: 62 万元 运用project 软件工具，得出项目费用分解表，项目现金流量，累计现金流量，各类人员费用负荷，人力资源总费用费用等图表如下： 项目费用分解表 工作 编码 任 务 资源名称及数量 工期(月) 工作量(工时) 人力费用 /万元 固定费用/万元 总费用/万元 平均每月费用/万元 1 XX研究所质量体系建设项目管理 　 697 工作日 41,010 工时 513516.67 1440000.00 1953516.67 　 1.1 项目准备 　 69 工作日 3,712 工时 244733.33 100000.00 344733.33 　 1.1.1 标准培训 管理人员[200%],工作人员[300%] 0.3 月工时 280 工时 3422.22 10000.00 13422.22 44740.74 1.1.2 高层访谈 管理人员[200%],工作人员[450%] 0.3 月工时 336 工时 4044.44 10000.00 14044.44 46814.81 1.1.3 组织现状调研 管理人员[300%],工作人员[600%] 1 月工时 1,584 工时 19066.67