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材料验收/退业务流程 一、目的 对验收入库的材料的采购单号、规格型号、数量、品质、交期或其他交易条件进行核对，以确立该批物料为允收或拒收，以便加强物料进货管制。 二、适用范围 适用于外购材料和委外加工件预收验收的作业。 三、职责 仓管员 负责材料预收数量的确认，验收入库数量的确认，并做好原材料库检和待检标识。 IQC 负责进厂原材料的检验和放行，确保其符合订货要求，如实做好记录检查结果，对其检查结果负责，及时做好物料标识，准确反映物料的状态。 四、流程图 来料预收→IQC检验→合格品待入库→验收入/退库→存放库位→做好卡帐登记 ↓ 不合格品待退 五、程序细则 1 、供应商交货时,须认真填写送货单和做好货物标识,送货单须注明采购单号、 ↓ 生产退料申请→生产退料检验→生产退料入库→生产领/退料→仓库收发、账务处理 ↑ 其它出入库———————— 五、工作程序 1、 《生产通知单》及《生产套料领料单》下达 a)《生产通知单》由PMC下达审核由PMC所在部门领导承担，须于《生产通知单》开单日的当天完成，纳期较长的可延迟一天。 b) 生产用材料的主要依据是BOM表，当电脑产生或手工输入《生产通知单》，必须注明生产单号、订单号、制造部门、生产数量、老化时间、生产类型 c)《生产通知单》通过PMC主管审核后，由物控开具《生产套料领料通知单》。 d) 仓库发料人员检查《生产套料领料通知单》与实际物料规格及数量是否一致，如一致则《生产套料领料通知单》给物控，如若不一致，就将实际数量及有出入的物料编码填写在《生产套料领料单》上 e) 物控按最低领量下发《生产领料单》给生产部门领料生产 f)如《生产套料领料通知单》上的物料规格与实际生产领用物料不一致，则作如下处理： 1、 通知研发技术部利用工程更改通知单的形式更改BOM 2 、对更改后的BOM 表进行展开 3、物控重新产生《生产套料领料通知单》，并打印《生产领料单》给生产部门，《生产领料单》上需有《生产通知单》PO. 2 生产用物料的领料 a)生产部门携《生产领料单》到仓库领料，领料时需对清楚物料编码、规格型号、数量、原则上在仓库领取的物料须成套领取，在领料单上仓管员和物料员都要签字，签字时要注明时间，看清所领物料的数量，规格型号、物料编码，签字确认离开仓库，各自承担多发或少领的责任。 b) 仓管员接到生产部门《生产领料单》，检查《生产领料单》相关通知单号物料领料情况，根据套料表领用情况，如果《生产领料单》的领料已领用完毕，则要求生产部门提交补料单，否则不允许发货 c) 如仓库物料能按单成套发出，必须成套发，填实发数量并予及时过帐 d) 如仓库物料不能成套发出，则按实发数量填写，并予及时过帐 e) 仓库人员对发出的物料须于发料当日完成过帐 3 生产用物料的超领 a) 如仓库已发完《生产领料单》的应领物料数量，还不满足生产需要出现物料短缺，则按以下三种方式处理： 1 超领2 挪用3 借料 b) 生产部门开具《物料超领申请单》，说明物料超领的原因、需要领取的数量、纠正/预防措施，递交部门主管审核，生产部门凭《物料超领申请单》，开具《生产领料单》，把《物料超领申请单》和《生产领料单》一起交给仓管员，仓管员才可发料，《生产领料单》必须《生产通知单》号、物料名称、规格，写清楚。物料超领则直接增加该制令单生产产品的直接材料成本，仓库予及时过账。 c) 挪用就是直接挪用后续有此种物料的《生产通知单》的应领数量，超领物料直接在下单冲减后续制令单的应领数量，此种方法不增加制令单生产产品的直接材料成本 d) 借用就是生产部门向仓管员借用某种物料，在以后《生产领料单》的扣减，此种方法不增加制令单生产产品的直接材料成本 e)生产部门对《生产通知单》物料超领、挪用、借料，须经PMC或物控主管及以上审批确认，否则仓库不予发料 4 委外物料的发放 a)委外是由于设备不足、技术不足、自制成本过高、自制交期过长等原因造成把部分产品工程发给协作商协作，其所有物料由企业供应 b) 在产生委外加工单时同时产生[由委外单产生委外制造单]或[由委外单产生领料单]， 协作商凭制令单或领料单作为领料依据。 5 非生产材料出库 a) 其他部门开具领料单到仓库领取物料，单据须注明物料编码、物料名称、领用数量 b) 仓管员按照领料单发放物料，并予及时过帐 c) 此领料单须经领料部门主管和物控部主管及PMC签字确认 6 退货作业 a)退货是生产现场将多余的物料、制程不良的物料、来料不良的物料、多发的物料、呆滞物料等退回仓库 1 来料不良退 2 制造不良退