产品实现过程检查表 .docVIP

一、输入（要求是什么） 1 合格的原型样件（顾客要求时） 合格的原型样件 COP 2 顾客/备件订单 3 材料清单及到货情况及时性 4 PPAP资料 PPAP资料 7.3.6.3 COP 5 过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料 过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料 7.3..2.2 COP 6 产品设计图纸（外来） 产品设计图纸（外来） 4.2.3.1 COP 7 产品特殊特性一览表 产品特殊特性一览表 7.3.2.3 COP 8 设备清单 设备清单 6.3 SUP 9 工装设施清单 工装设施清单 7.5.4.1 SUP 10 特殊过程可制造性研究报告 特殊过程可制造性研究报告 7.3.6 COP 11 图样更改规范 图样更改规范 7.3.7 COP 12 检验设备清单 检验设备清单 7.6 COP 13 适用的产品防错方法 适用的产品防错方法 7.3..3.2 COP 14 工程规范和工程图 工程规范和工艺卡片 7.3.3.2 COP 15 制造过程流程图 制造过程流程图 7.3.3.2 COP 16 车间平面布置图 车间平面布置图 7.3..3.2 COP 17 库存目标 18 产品/材料储存条件要求 19 顾客的安全库存要求 20 库存情况、 21 PFMEA分析资料 PFMEA分析资料 7.3.3.2 COP 22 控制计划 控制计划 7.5.1.1 COP 23 作业指导书 作业指导书 7.3.3.2 COP 24 产品和过程的接收准则 产品和过程的接收准则 7.3.3.2 25 生产能力 26 生产计划 年度《生产计划》。要对年度、月度生产计划完成情况进行统计分析 7.5.1.6 COP 27 调整计划 28 生产准备计划 生产准备计划 7.5.1.3 COP 29 产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法 产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法 7.3.3.2 COP 30 产品包装操作指导书 7.5.5 COP 31 产品毛坯 产品毛坯图 COP 32 产品失效原因追溯流程图 产品标识和可追溯要能追溯到操作者和生产日期。 7.5.3 COP 二、输出（将要交付的是什么） 33 部门相关文件目录清单 4.3.3 MP 34 部门相关记录目录清单 4.2.4 MP 35 生产定置区域划分与标识 划定产品放置区域，如“合格品区”、“待加工区”等。 6.4 /7.5.3 COP 36 安全生产与防护设施确定、实施、鉴定和改进 车间要配备灭火器。 6.4.1. 37 现场管理规定 按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现场管理监督检查改进 6,4,2 COP 38 生产计划 年度月度生产计划和补充生产计划。 7.5.1.6 COP 39 进度排产表 COP 40 合格的产品 顾客的进货检验记录、产品签定报告 8.2.4 41 生产过程检验记录 生产过程检验记录 8.2.3 COP 42 产品最终检验记录 产品最终检验记录 8.2.4 COP 43 产品全尺寸全性能检验记录 产品全尺寸全性能检验记录 8.2.4.1 COP 44 计划调整通知 COP 45 备料单 46 交货单 47 产品鉴定报告 产品鉴定报告 COP 48 月度生产情况统计报告 7.5.1.6 COP 49 生产工作失效分析统计分析报告 8.4 COP 50 生产工作改进计划 8.5.1 COP 51 生产能力提高改进计划 8.5.1 COP 52 工艺纪律检查记录 技术中心和质检部都有对现场工艺纪律进行监督检查的职能， 7.5.1 COP 53 先进先出原则下库存量 应制定产品最低库存量和最大库存量 7.5.5.1 COP 54 部门的职责考核 5.5.1 SUP 55 部门的质量目标完成完成情况 5.4.1 MP 56 部门的工作失效统计分析 8.4 MP 57 部门的持续改进计划 8.5.1 MP 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术 58 多方认证方法 多方认证方法 MP 59 会议讨论/评审等 会议讨论/评审等 MP 60