神马集团全套资料-固定资产专用课件.pptVIP

* 设备管理员10月20日整理、分类，具体了解需求必要性 使用部门编制年度需求计划 设备能源部经理对计划进行审核 使用部门 设备能源部 年度固定资产调配、添置计划编制 年度经营目标值 固定资产运行记录 固定资产检修记录 年度固定资产需求计划 具体项目是否需要？ 设备主管汇总，判断是否可以公司内调配 固定资产管理员对通过的需求项目配以采购价格 闲置资产数据库 年度固定资产添置计划 年度固定资产调配计划 是 预算费用在年度经营目标值之内？ 有可暂缓的项目？ 删除可暂缓项目 是 否 否 是否通过？ 否 是 年度固定资产添置计划 年度固定资产调拨计划 是 否 主管副总10月28日审批 是否同意？ 是 否 主管副总和相关部门经理协商 C-13-001-003 月度固定资产需求计划编制 设备管理员每月25日整理、分类，具体了解采购必要性 使用部门编制月度需求计划 设备能源部经理对计划进行审核 使用部门 设备能源部 年度固定资产添置预算 固定资产运行记录 固定资产检修记录 月度固定资产需求计划 具体项目是否需要？ 设备主管分析是否可以公司内调配 设备管理员对不能调配的项目分析需求原因，编制固定资产添置计划 闲置资产数据库 月固定资产需求计划 是 否 设备主管对要求升级或新增的项目组织生产厂、技术部进行技术、经济可行性分析 各单位固定资产需求计划 设备管理员对能调配的项目安排使用部门填报转移申请 进入固定资产转移流程 技术、经济都可行 删除该项目 是 否 主管副总和相关部门经理协商 年度固定资产添置计划 是 是否通过 删除可暂缓项目 否 是否在预算内 否 是 主管副总每月30日审批超预算计划 是否同意 是 否 C-13-001-004 是否由人为造成 固定资产管理员调查损坏的原因和损坏状况 请采购部联系供应商提供保修服务 设备主管填写责任判定书和处理意见，请使用部门确认 提出检修申请，填写检修申请单 检修申请单 是否 值得检修 固定资产报废流程 是否仍在保修期内 设备故障检修流程 是 否 否 是 是 否 审批过的检修申请单 设备能源部经理审批 固定资产管理员判断是否值得检修 使用部门 设备能源部 非生产用固定资产检修工作流程 人力资源部处理、存档 是否同意 否 是 审批过的检修申请单 人力资源部 存档 C-13-002-006 设备管理员根据合同判断是否为工程公司负责项目 设备管理员安排工程公司进行改造 是 否 进入外协检修流程 固定资产转移流程 设备能源部 使用部门填写固定资产转移申请单 转入实物并变更固定资产实物登记表 转出部门 转入部门 财务部 固定资产转移申请单 固定资产管理员调研固定资产使用情况，给出建议 根据固定资产转移通知单变更固定资产台帐 调整固定资产的所属部门登记固定资产明细 固定资产明细帐 交设备部门审核 固定资产管理员分发固定 资产转移 申请单 交由设备能源部设备主管审核 审核是否批准 结束 固定资产转移 通知单 固定资产转移 通知单 固定资产转移 通知单 转出实物并变更固定资产实物登记表 否 是 固定资产管理员安排运输 设备管理员查询是否有部门需要转入 是 固定资产销售流程 否 定期将固定资产封存 部门固定资产管理员会同设备能源部对转入的固定资产进行检验 退回设备部 是否符合要求 是 否 是否出售 否 是 固定资产转移 通知单 是否可以留用 就地封存 就地封存 转移到仓库集中封存 是 否 是 否 设备管理员定期收集整理部门固定资产状况 C-13-005-001 *