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* 测地所借款报销审核审批流程 1 差旅费审核审批流程 招待费审核审批流程 设备费审核审批流程 劳务费/评审咨询费审核审批流程 办公费/交通费/材料费/版面费/测试加工费等审核审批流程 2 3 4 5 6 重大或特例事项审核审批流程 1 差旅费审核审批流程 填制出差审批单 一般科研人员 → 科研处审批 实验室负责人 → 分管所领导审批 职能部门人员 → 分管所领导审批 科研人员 部门负责人签批→分管所领导签批 金额≤4000元 课题组长签批→实验室负责人签批 金额＞4000元 课题组长签批→实验室负责人签批→分管所领导签批 财务室审核 职能部门人员 填制差旅费借款单/报销单 特别事项： 交通费/住宿费超标 分管所领导签批 出国/出境 填制出国人员外汇开支核销表，科研处审核 2 招待费审核审批流程 科研人员 部门负责人签批→分管所领导签批 金额≤1000元 课题组长签批→实验室负责人签批→科研处签批 金额＞1000元 课题组长签批→实验室负责人签批→科研处签批→分管所领导签批 财务室审核 职能部门人员 填制招待费报销单 3 设备费审核审批流程 科研人员 部门负责人签批→分管所领导签批→ 科研处资产审核入库 金额≤2000元 课题组长签批→实验室负责人签批→科研处资产审核入库 金额＞2000元 课题组长签批→实验室负责人签批→分管所领导签批→科研处资产审核入库 财务室审核 职能部门人员 填制固定资产报销单 4 劳务费/评审咨询费审核审批流程 科研人员 部门负责人签批→分管所领导签批 课题组长签批→实验室负责人签批→分管所领导签批 财务室审核 职能部门人员 填制劳务费报销单 5 办公费/交通费/材料费/版面费/测试加工费等审核审批流程 科研人员 - 金额≤1000元 部门负责人签批 - 金额＞1000元 部门负责人签批→分管所领导签批 金额≤1000元 课题组长签批 - 1000元＜金额≤ 2000元 课题组长签批→实验室负责人签批 金额＞2000元 课题组长签批→科研处签批→分管 所领导签批 财务室审核 职能部门人员 填制相应报销单 6 大额支出审核审批流程 ????? 分管所领导签批→所长签批 20000元＜金额≤100000元 1 全部所领导联签 金额＞500000元 3 ????? 分管所领导签批→分管财务所领导签批 →所长签批 100000＜金额≤ 500000元 2 *