仓库原材料检验运作程序与验收标准.doc

仓库原材料检验运作程序与验收标准 根据本公司专业生产高档橱柜与接近高档民用套房的产品定位；结合客户的使用要求，参考IS09000质量管理手册。特制订仓库原材料检验规定： 检验运作程序： 1）我乐采购部依据设计开发确认所需板件、五金材料配件、包装材料等各自的采购质量要求与售后服务措施，同外供应商或加工商签订采购合同或者月采购计划，预计到货的采购收料通知单或者客户码单。此文件必须明确告知外供应商他们所送来的材料要经严格检验质量合格率在95％以上才可以送来本公司。另本公司收货一律实行双重抽检制度：即入库前抽检一至两次，在生产过程中全检一次；采购部必须要有专门的不合格处理措施来处理入库前和生产中发现的不合格材料。 2）仓管员（外购门板由班组长）收到送货凭证后，确认货物名称与规格无误后将此单转交材料质检进行品质验收。质检验收的依据分别为：（1）仓库主管从采购部收到的采购件质量合同（即采购订单或者客户码单）。（2）客户提供的合格样板或者工程单中的特别要求。（3）我乐原材料品质合格要求。 3）质检验收采用不合格双重抽检制度： （a）首次抽检合格率第一期为85%以上收货，以后逐月增加一个百分点，最终为95%以上。首抽不合格则再抽检一次，再抽合格也可收货。如再抽不合格则视生产紧急程度分为二种情况：（1）让步接受。需由相关总监签名；（2）不合格处理。质检不合格后要及时填写二联单由质检主管签名后转交采购部相关人员签名并注明最终处理措施，再拿回一联到质检部存档。 （b）合格品处理运作程序：原材料质检对可入库的材料确认合格后在送货单或入库单上签名盖合格印后。再将单据转交仓管员清点数量，确认数据无误后由仓管员签名，并将单据交付相关供货商。自己保留1份做入库登记帐。再另开1份入库单让质检核对登记后上交财务与采购部门。 4）生产过程中实行全检制度，经抽检合格入库的材料发到生产线生产时，各工序边生产边全检，尤其是板材在开料时，全检后发现的不合格品在开料前分为两种情况：（1）主要缺陷（即严重影响产品结构或表面外观的不良缺陷）较多且数量较大时，先通知质检主管（6225）、采购主管（6022）核实后再确定是否继续使用。（2）次要缺陷或数量教少时，则由采购部商定索赔定位后再生产。 抽样检查规则： 首次抽样数据＝同一品种实际到货数量×15％ 另：数额特大的五金配件按5‰首抽。 首检合格率=首抽样数中合格数/首次抽样数≥85％则判定为合格入库，逐月增加一个百分点。 首次合格率85％则再抽检一次， 再抽样数＝同一品种实际到货数量×20％ 再抽合格率＝再抽合格数/再抽样数≥85％则判定合格，逐月增加一个百分点。否则按不合格情况处理。 6）外购成品下货前必需通知质检对货物外观进行检查，确认有无损坏，有损坏的就在送货单上作详细说明。 我乐公司板材验收分级合格标准（分类入库与发放） 规格统一要求：长宽允许误差＋2mm，3-5厘板厚度允许+0.2mm，-0.5mm；9-25厘板厚度允许±0.5mm； 外观要求： 合格等级 A类完全合格品 B类一般合格品 C类不合格品 备注 缺陷名称 （电子用板，门板类） （推台锯选用板，非见光类用板） （退货或索赔） 色差、透底 （相同板材不同批次的来货） 1米视距内看不出颜色差异或明显底色 仔细看能看出，但不明显 一下子就能看出 　 污斑、黑点 无污斑； 平滑的黑点≤4mm2允许一个/ m2 允许污斑≤5mm2一个/m2， 平滑的黑点≤4mm2允许两个/ m2 有大污斑，凹凸不平的黑点＞4mm2多于三个/m2，或密布成片 　 表面伤痕 没有压伤划伤 一面无伤痕；另一面有划痕压痕，且不大面积显眼 双面有压伤划伤，甚至大面积压痕划痕 用指甲刮磨有明显手感为划伤，无手感为划痕；长度200mm以上为大面积，以下为小面积 表面纹路 平板板面光滑整洁，纹路清晰； 浮雕面纹路逼真立体感好 平滑状态下，无色差异物，允许压入长10mm，宽5mm 表面纹路不自然流畅，有异物压入，且有色差、凹凸不平 　 鼓包起泡 无鼓包起泡 允许包和泡的面积≤16mm2一个/2m2， 3-5厘板鼓包起泡面积超板面1/3以内选用 3-5厘板鼓包起泡面积超板面1/2不用，报废或索赔 　 局部缺纸，纸纹断裂、起皱 边上缺纸≤5mm以内，纸纹无断裂，纸纹有起皱但平滑无色差 边上缺纸≤10mm以内；非见光面纸纹有断裂，顺纹路长度≤30mm，逆纹路长度≤10mm，但必须板面平滑无手感 板面中间缺纸；纸纹断裂，顺纹路长度＞50mm，逆纹路长度＞30mm 　 白雾、洞孔 白雾面积允许50mm×50mm以内一处/2m2；洞孔面积