优质花椒基地种植项目立项建设可行性研究报告.doc

目 录 第1章　总　论 1 1.1 项目概要 1 1.2可研报告编制依据 5 1.3主要技术经济指标 7 1.4综合评价 9 第2章　项目建设背景及必要性 10 2.1项目建设背景 10 2.2项目建设的必要性 13 第3章　建设条件 15 3.1项目区概况 15 3.2项目建设条件优劣分析 19 第4章　市场分析与销售方案 22 4.1市场分析 22 4.2市场营销 23 4.3市场风险分析 24 第5章　项目建设方案及实施进度 26 5.1建设指导思想、原则与目标 26 5.2项目建设布局 27 5.3生产技术方案 28 5.4建设内容及规模 34 5.5项目实施进度安排 38 第6章　环境影响评价 39 6.1环境现状 39 6.2环境影响分析 39 6.3环境保护与治理措施 39 6.3环境影响评价 40 第7章　项目管理及组织运行 41 7.1机构设置与职责 41 7.2经营管理模式 43 7.3经营管理措施 44 7.4技术培训 45 7.5劳动安全、卫生与消防 45 第8章　项目投资估算与资金筹措 47 8.1投资估算依据 47 8.2投资估算 48 8.3 资金来源 52 8.4 资金使用和管理 53 第9章 效益分析与综合评价结论 55 9.1 经济效益分析 55 9.2 社会效益分析 61 9.3生态效益分析 67 9.4综合评价结论 67 附表： 附图： 云南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地 附图4：云南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地 附件： 附件1：永胜县林业局、永胜县财政局关于请求将6000亩优质花椒基地种植项目列入2011年农业综合开发林业项目并给予扶持的请示（永林联报〔2010〕7号）； 附件2：丽江市林业局、丽江市财政局转报《永胜县林业局 永胜县财政局关于请求将6000亩优质花椒基地种植项目列入2011年农业综合开发林业项目并给予扶持的请示》的报告（丽林联报〔2010〕17号）； 附件3：丽江市财政局关于《丽江市2011年农业综合开发部门项目地方财政配套资金承诺意见》（丽财农综〔2010〕26号）； 附件4：aa食品有限公司《资金承诺书》； 附件5：aa食品有限公司2008、2009年度《审计报告》（云华会审字〔2009〕第12号）、（云华会审字〔2010〕第65号）； 附件6：企业营业执照及组织机构代码证； 附件7：建设单位租土地租用合同 附件8：建设单位林木种子生产许可证； 附件9：花椒新品种林木良种证； 附件10：科技合作协议； 附件11：种植合同； 附件12：产品销售合同； 附件13：花椒收购合同； 附件14：商标注册证； 附件15：专利申请受理通知书； 附件16：市级重点龙头企业证书；附件1：；附件1：《云南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告》评审意见。 第1章　总　论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 云南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目 1.1.2 项目主管单位 永胜县林业局1.1.3 项目建设单位及项目法人 建设单位：aa食品有限公司 项目法人代表：lll 1.1.项目建设地点 永胜县三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6个乡镇 1.1.建设性质 新建种植项目 1.1.建设规模与主要建设内容 花椒种植示范基地2000亩及辐射推广种植基地4000亩，种植示范基地和推广种植基地均种植花椒优质新品种“九叶青”。同时新建管护房、防火线、生产道路、灌溉等基础设施，购置防火设备、病虫害防治设备和信息管理设备，并对项目实施人员开展种植技术培训。 1.1.建设期限 项目建设期为1年，即2011年。 1.1.建设投资规模及资金来源 项目总投资400.00万元，其中，工程费用377.55万元，占建设总投资的93.49%；工程建设其他费用10.80万元，占总投资的2.70%；预备费11.65万元，占总投资的2.91%。工程费用中，营造林费用为351.24万元，占总投资的87.81%；基地土建工程费为18.80万元，占总投资的的4.70%；基地设备投资费用3.01万元，占总投资的0.75%；科技投资费用为4.50万元，占总投资的1.13%。 本项目总投资为400.00万元，拟由以下渠道筹措： （1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金80.00万元，占项目总投资额的20.00%。 （2）本项目拟申请地方财政配套扶持资金40.00万元，占项目总投资额的10.00%。其中：省级财政配套资金36.00万元，州、县财政配套资金两级4.00万元。 （3）企业自筹280.00万元，占项目总投资额的70.00%。 1.1.科技支撑单位 永