TS16949质量管理体系日常检查考核办法.doc

TS16949:2009质量管理体系日常检查考核办法 范围 本办法适用于公司TS16949:2009质量管理体系覆盖范围内的各部门。 职责 2.1 公司管理体系的管理者代表全面负责本考核办法的审核及领导工作；全面协调处理管理体系的推进、协调等工作； 2.2 综合管理部负责管理体系日常运行具体检查、考核，相应考核资料的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。 2.3 各部门负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体工作目标的检查和考核工作。 2.4 TS体系检查小组：由综合管理部牵头，公司内审员组成，成立体系检查小组，由体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系目标完成情况。 检查考核内容和要求 3.1 检查考核时机及频次 a) 按照TS16949:2009管理体系内部审核各阶段实施工作计划( 包括年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审),对受审核部门进行审核活动后； b) 为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后； c) 管理评审后； d) 产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时； e) 体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时； f) 每月二次的体系日常检查； 3.2 检查考核内容及依据 a) 内外部审核报告； b) 管理评审报告； c) 不符合报告； d) 体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况； e) 体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况； f) 日常运行现场检查情况； 3.3 检查考核方法 TS16949:2009管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系目标的考核； 3.3.1 TS16949:2009管理体系内外部审核 包括公司内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况, 进行具体量化考核（见4.1）。 3.3.2 日常检查考核 TS16949:2009管理体系日常检查考核办法，按照管理体系标准的要求，结合“PDCA”思想，进行具体的检查和考核（参见附录A）。 综合管理部负责组织公司体系运行情况的现场检查，检查各部门程序运行情况，对发现实际运行与程序要求不相符的，出具《不符合报告单》，限期整改。并按月将其考核结果汇总上报公司管理者代表。 奖罚细则 4.1 对内外部审核中的不符合，奖罚如下： a) 外审一个严重不符合项,罚受审核部门负责人300元；内审一个严重不符合项罚受审核部门负责人200元。 b) 同一部门凡有四个一般不符合项按一个严重不符合项考核, 八个一般不符合项（按二个严重不符合项考核,以此类推；) 在管理体系审核中,对严重不符合项负有连带责任的相关职能部门及责任人，罚部门负责人200元，责任人100元。 d) 凡体系相关重要职能部门未发现不符合项的部门负责人奖励200元； TS16949:2009质量管理体系检查考核表 各部门根据体系标准的要求，结合本部门管理体系的实际运行情况，在综合管理部的统一安排策划下，可参照但不限于日常体系检查考核标准内容进行检查，以此促进公司一体化管理体系日常运行的有效性、符合性。 图A TS16949:2009 质量管理体系检查考核表 检查要求 检查内容 检查方法 涉及部门 4.2.2 质量手册 ﹒质量手册说明的剪裁细节是否合理？ ﹒质量手册内容的覆盖面是否完整？ ﹒质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ ﹒质量手册的编写格式不作具体要求，可通过现场审核了解其实际效果。 ﹒对质量手册进行审查时、可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。 ﹒审查质量手册和明示的6个程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。 综合管理部 4.2.3 文件控制 ﹒组织是否制定了形成文件的程序？ ﹒组织的质量体系文件包括哪些?文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求? ﹒文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准? ﹒识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ ﹒使用处是否得到有效版本的适用文片?作废文件是否从发放场所及时撤回? ﹒外来文件是否得到识别?发放如何控制? ﹒保留作废文件的标识是否清晰? ﹒向负责文件管理的部门负责人索