国家电网公司物资入库管理流程讲解.docVIP

变电一次运检制度操作指南 ──────────────────────────────────────────────── 国家电网公司物资入库管理 制度操作指南 国网漯河供电公司 2015年11月 描述01：判断入库物资类型 制度 国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定： 第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。 第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。 第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入库、废旧物资入库等。 第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行验收。（二）对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。 描述 由入库物资类型判断人员判断入库物资类型。入库物资类型判断人员判断入库物资类型 执行角色 入库物资类型判断人员 对应岗位 县供电公司物资供应中心仓储配送班班长 国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务 国网河南物资公司物资供应部仓储管理 地市供电公司物资供应中心仓储班班长 省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务 描述02：核对实物数量及确认验收物资外观 制度 国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定： 第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。 第四条 本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股单位）的库存物资管理工作。代管单位和集体企业库存物资管理工作参照本办法执行。 第十五条 各级项目建设管理单位的主要职责：（一）负责开展本专业实物库存的利库工作，提出项目物资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。（二）负责根据项目建设情况清查、暂存、整修退库物资，开展工程结余物资退库前的技术鉴定，编制项目结余物资退库申请。（三）负责将退库物资运送到指定仓库，并与物资公司（中心）做好物资退库和相关资料的交接工作。（四）配合开展项目物资的到货验收工作，及时完成库存领料。 第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入库、废旧物资入库等。 第二十一条 调拨物资入库：（一）同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。（二）跨法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。 国网（物资/2）125-2013《国家电网公司物资仓储配送管理办法》中规定： 第三十七条 物资接收入库时应组织验收，核对物资名称、规格和数量，确保接收物资完好，资料齐全。物资接收入库后应建立物资卡片并放置在醒目处，保证帐卡物一致。 描述 由实物数量及确认验收物资外观核实人员核对实物数量及确认验收物资外观。实物数量及确认验收物资外观核实人员核对实物数量及确认验收物资外观。 业务 《调拨通知单》 《出库单》 执行角色 实物数量及确认验收物资外观核实人员 对应岗位 县供电公司物资供应中心仓储配送班班长 国网河南检修公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务 国网河南物资公司物资供应部仓储管理 地市供电公司物资供应中心仓储班班长 省送变电公司综合服务中心物资服务班物资仓储服务 描述03：送货前与供应商确认相关信息 制度 国网（物资/2）237-2014《国家电网公司实物库存管理办法》中规定： 第三条 本办法包括库存出入库管理、库存物资利用、结余退库管理、库存信息管理等工作。 第二十条 采购物资入库：（一）对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行验收。