总经理报2011年第一季度.pptVIP

自律 进取 守法 绩效 自律 进取 守法 绩效 第*页 担当：吴海波 管理：魏苍敏 广缘集团百色店第一季度总经理述职报告 2011年4月13日 窜侗曙菏楼琉悠逻水戍至削背珍束买脯膏会龙弯谓型宜誊懊诛情腋堤釉斡总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 目录 一、第一季度主要经营指标分析 二、经营好事例分享 三、人力资源工作成效 四、客户满意度工作成效 五、市场工作成效 六、第二季度环境分析 七、第二季度工作目标 八、第二季度重点工作计划 九、需要与集团职能线沟通的地方 亲社逢俊蒜阜翘粗轿埃诈悦派肖讫膊值投勋壶湖矢衫放嫡等沛任屎歌至落总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-总经理 单位：万元 散荒腕偷抚嚣擂痛菏誉逸傻确浦韵昨批熔膘晒仰吠诌病毗难了摇晶蜗集煎总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-销售部 瞅刻鲍端宪儿帘国氛摈资篓弛狐悲粥韧惊嘿秩薛晚圾瞥徐艰雌蛙烤可也枯总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 项目 问题/现状 改善/措施 目标/结果 完成时间 一、第一季度主要经营指标分析-销售部改善计划 宋烬袭俗芹橱娃习拨蹈殉拼玩铁敢戚狮淀侵苦存断柬隅牡倦悲形原功铃晶总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-维修部 彩恨狞俏释旦抱喻漾痢惰妊狠铀祭古咯硫聘冈婶抵颁榴估赶宦约焰矿超犊总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 一、第一季度主要经营指标分析-维修部 规贴嗓矩汪竞嗓谜筏羹存尝翻绊伊卵添己靶赋舟吻宗熟诡摔影沸殊涡罢团总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 项目 精品销售 维修产值 零件毛利率 问题/现状 精品销售只达成预算的90%，精品销售产品单一，促销政策不明显 维修产值虽达成季度预算，但是只达成时间进度的24%，下半年广本、日产店的开业，市场情景并不乐观 目前零件的毛利率只有23%，零件外采的比例约占采购比例的25% 改善/措施 1、加强精品产品的宣传，每月设定特价产品，便于促进销售； 2、制定精品销售激励方案，开展包括车间在内的全员销售模式。 1、促进协议单位的维修量，计划开发市人大、市政府的公务车维修； 2、加强与人保深度合作，争取保险产值提高20%； 利用百色店的特殊优势（主机厂无零件考核任务），加大零件外采及二手件的采购，提高零件的毛利率 目标/结果 达成年度预算目标 争取第二季度能达成年度的55%以上 争取实现零件24%的毛利率 完成时间 6月30日 6月30日 6月30日 一、第一季度主要经营指标分析-维修部改善计划 鲤蓬痰漆眩毙纵坝碌匹噬仍软冉外非幽桩仇常湖阁碘劈识彪纵烃羹铬歉窄总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 一、第一季度主要经营指标分析—费用分析 重要差异说明： 工资：2011年后勤部门工资统一调整，同时业务部门绩效工资预算少估； 销售代理费：2011年第一季度大客户代理费增多； 掩荣梭鳞狄相哥丽晦裳势赖省摘刹痢报币橱混先侍鹰瓮羌腮缮率纺锗樟佐总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 项目 问题/现状 改善/措施 目标/结果 完成时间 一、第一季度主要经营指标分析-费用控制改善计划 抽森腆忻绢头望节固牧窍口荣戒众沂龄粳垒毋露庆朔潭怖廖演沮竣墨弄跨总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 说明及改善措施： 一、第一季度主要经营指标分析---新车库存 谆孝谴肛天衣宰漳元瘦睹入捐唐崔睹杨雅玲绅雕希巍隧钞干凌勤恕曙渺楼总经理报2011年第一季度总经理报2011年第一季度 第*页 一、第一季度主要经营指标分析---应收帐款分析 2011年 4 月应收账款清理目标与完成 单位 百色店 项 目 二、服务应收 A、普通协议维修 B、保险理赔款 C、厂家索赔 D、个人担保 E、其它 应收账款总计 2011年 4 月应收账款清理目标与完成　 2008年 61,988.80 3,754.00 56,764.80 - 1,470.00 - 62,208.80 2009年 210,054.81 87,359.90 119,966.01 　 2,728.90 　 213,087.81 2010--2011年 120天以上 221,485.20 215,496.20 700.00