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实战、实效质量管理质量管理推行方法及步聚第二章、质量管理推行一、企业质量管理现状了解1、质量管理系统调研及方法??1）抽查企业设置的质量管理部门、人员配置、职责是否涵盖产品的控制要求，如是否成立质量管理部门、三道防线（进检、工序检、终检）人员配置，专职质量工程师等。? 失控状况1：企业没有系统的质量管理，质量意识淡薄，人人知道质量重要性，却没有具体的质量管理措施。? 失控状况2：关键质量控制点配置人员不足，无法控制质量。? 失控状况3：没有建立责任追究制订，出了问题再行处罚。● 调研方法?? 通过访谈和抽查企业方的质量管理方面的资料，了解企业方的质量管理框架、人员配置、结构，了解企业方目前质量管理问题症结、重大失控点。??现场观察和了解质量人员的质量控制点、控制方法和手段、质量记录等2）抽查是否有质保系统配置有质保人员、职责要求等。?? 失控状况1：没有配置相关人员，也没有附予相关的职责和权限。● 调研方法?? 抽查相关人员的职能说明书或权责说明书，质量管理人员的职责和权限是否确定2、企业控制系统调研及方法1）现场了解质控点如何设置、判定准则和频次、放行要求。? 失控状况1：没有检验规则要求，对质量不稳定环节没有具体的控制方法和手段；? 失控状况2：未制订质量控制工程图（质量计划），没有质量目标控制要求● 调研方法?? 抽查企业方的产品技术和质量要求的目标及程度，是否建有产品工艺流程图，对质控点进行规定。2）了解和抽查质量保证规范是否有建立，这些规范包括：??※ 进料检验规范，如何规定抽检频次、检验方式、放行准则要求；??※ 工序检验规范，如何规定首检、巡检、转序检的检验方式、准则要求；??※ 成品检验规范，如何规定检验方式、频次、放行准则要求；??※ 对首检、自检、互检作出要求，并予以实施? 失控状况1：没有制订相关的检验规范或检验准则不足心覆盖所有的产品或要求，现场人员凭感觉和经验检验；? 失控状况2：检验规范与企业的实际不相符，或根本就没有被执行；● 调研方法? 抽查规范的制订和合理性，符合性要求，并了解执行情况；??现场分别抽查这些规范被执行的情况，选取进检、工序检一到二个质控点进行抽查、核定执行情况。3）抽查是否制订产品作业工序卡、工艺卡、作业规范等用于指导员工规范作业的文件，并确认这些文件是否能确保员工规范作业并防止偏离产品质量目标要求。? 失控状况1：没有制订相关的作业指导书和工艺文件，现场人员凭感觉和经验制造；? 失控状况2：制订的工序卡、工艺卡和作业规范与产品实际生产流程工艺要求不符合，无法执行。● 调研方法?抽查一个系列的产品实际工艺作业要求与相关的作业文件进行比对，全面检查工艺的符合性和有效性。4）抽查检验和试验过程及设备控制情况并确认产品的重要特性是否得到满足。? 失控状况1 ：企业资源投入不足，检验和试验设备欠缺，检验和试验设备配置没有校准，没有专门的检验和试验人员或检验和试验人员对产品标准和要求不熟悉。? 失控状况2 ：关键检测以送检为主，比产品批量质量不稳定。? 失控状况3 ：产品符合性（符合产品标准要求）严重不足，多项检测指标未进行，也无检验和试验报告。● 调研方法?? 抽查检验方式（内检、外检）、是否有独立检验室、检验器具和设备精度、配置和维护情况。?? 企业方目前的设备保证能力，是否能确保产品的稳定性，这些设备包括工装、治具?? 重点抽查检验和试验手段和报告、检验和试验器具和设备的检定和维护情况。5）抽查不合格发生的原因及处理流程，不合格发生的频率? 失控状况1：没有建立有不合格处理流程，不合格进行随机处理，报废产品随意。? 失控状况2：没有针对不合格发生进行系统分析、处理，但知道不合格频频发生毫无办法。? 失控状况3：生产工艺和生产设备不能保证产品品质的稳定，造成批次不合格。? 失控状况4：人员质量意识差，也无质量考核。● 调研方法? 抽查不合格处理流程是否有建立，并抽查生产日统计和月统计中不合格品发生后的处理情况；? 抽查不合格品的记录和处理，抽查现场是否设有不合格处理区域、待处理区域，同时对区域内或现场堆放的不合格品进行排查，抽查处理情况。??对企业的质控点和失控点进行排查了解，摸排不合格品产生的重点区域和形成的原因。3、质量分析系统调研及方法1）对质量指标制订和统计结果进行抽查?? 失控状况1：没有制订明确的质量目标要求?? 失控状况2：没有进行任何数据统计，没有数据可查。● 调研方法???? 检查以下质量控制目标的完成情况，确认企业的生产效率，如果未制订企业以下指标，则项目组应就以下指标在企业现场进行数据采取，核算企业方近半年内的质量控制指标，并规定后续动作中应对相关目标进行统计。?? （1）产品一次检验合格率（一次性合格批/总检验批次）?? （2）产品过检合格率（检验过后的批合格